仁寿县城南社区卫生服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城南社区卫生服务中心职能简介
（1）提供基本公共卫生服务
1、落实居民健康档案管理及服务。
2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划。
4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视及孕期营养、心理等健康指导。
7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和体检，开展健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行规范管理及免费体检，定期进行随访。
9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访、体检和康复指导。
10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11、提供计划生育技术指导服务。
12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（2）提供基本医疗服务
1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。
2、社区现场应急救护。
3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。
4、转诊服务。
5、康复服务。
6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（3）其他职能
1、推行双向转诊制度。
2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。
3、卫生行政部门交办的其他事宜。
（二）仁寿县城南社区卫生服务中心2024年重点工作
1、继续优化中心医疗就医环境，提高服务群众就医体验感。
2、继续强化人才培养，提高医疗综合科医生护士业务水平，康复科开展可视化针刀业务。
3、继续夯实基本公共卫生服务工作，增强辖区居民获得感。
4、完善中心管理制度，保障各项工作有序开展。
5、启动社区医院创建工作。
（三）人员情况
仁寿县城南社区卫生服务中心事业编制总数为29名。现有在职人员28名。
二、预算单位构成
仁寿县城南社区卫生服务中心，独立预算。人员共计28人，事业人员28人。其他人员共计45人，退休人员5人，临聘人员40人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城南社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入。）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，其他支出等。仁寿县城南社区卫生服务中心2024年收支总预算1401.62万元,比2023年收支预算总数增加207.17万元，主要原因是收入增加支出相对增加。
（一）收入预算
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年收入预算为1401.62万元，其中：一般公共预算拨款收入365.29万元，占26.06%；事业收入984.38万元，占70.23%。
（二）支出预算
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年支出预算1401.62万元，其中：基本支出1343.16万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算为365.29万元，比2023年财政拨款收支总预算增加70.84万元，主要原因是人员经费增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入365.29万元。支出包括：社会保险和就业支出1.75万元，养老保险缴费支出31.11万元，人员工资性支出230.1万元，人员医疗保险支出16.65万元，住房公积金23.34万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年一般公共预算拨款收入365.29万元，比2022年增加70.84万元，主要原因是新增了人员经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出1.75万元，占0.6%；养老保险缴费支出31.11万元，占10.81%；人员工资性支出230.1元，占73.92%；人员医疗保险支出16.65万元，占6.56%；住房公积金23.34万元，占8.11%。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出365.29万元，其中：人员经费230.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费3.89万元，主要包括：工会经费3.89万元。
具体情况为：
2080505机关事业单位养老保险缴费31.11万元，主要用于：人员养老保险缴费。
2100301城市社区卫生机构230.1万元，主要用于：人员经费。
2101102事业单位医疗支出16.65万元，主要用于：医疗保险缴费。
2210201住房公积金23.34万元，主要用于：住房公积金缴费。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元（减少0万元，持平）（同时说明增减变化原因）。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关（中心）等工作开展。
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县城南社区卫生服务中心 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城南社区卫生服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
2024年政府采购预算197万元，其中办公设备购置17万元，专用设备购置180万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县城南社区卫生服务中有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请单位根据自身情况据实描述）。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金990.23万元。其中工会项目涉及预算资金3.89万元、非定额公用经费项目涉及预算资金927.88万元、预防性健康体检业务费（春节前）项目涉及预算资金58.46万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2024年度，本单位共预算资金1401.62万元，其中财政资金365.29万元，预算单位资金927.88万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100301城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
