仁寿县公安局交通警察大队
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县公安局交通警察大队职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通警察大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通警察大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：
1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；
2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
5、开展道路交通安全宣传教育工作。
（二）仁寿县公安局交通警察大队2024年重点工作
1、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
2、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
3、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
4、开展道路交通安全宣传教育工作。
二、预算单位构成
仁寿县公安局交通警察大队属仁寿县公安局下属行政单位，独立预算。人员共计117人，其中公务员75人，参公4人，事业人员38人。其他人员共计163人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员163人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入6117.68万元，结转上年转移支付272.28万元，合计收入6,389.96万元；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县公安局交通警察大队2024年收支总预算6389.96万元，比2023年收支预算总数减少400.37万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县公安局交通警察大队 2024年收入预算为6389.96万元，其中：一般公共预算拨款收入6117.68万元，占95.74%；结转上年转移支付272.28万元，占4.26%。
（二）支出预算
仁寿县公安局交通警察大队 2024年支出预算6389.96万元，其中：基本支出3794.86万元，项目支出2595.1万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公安局交通警察大队 2024年财政拨款收支总预算为6389.96万元，比2023年财政拨款收支总预算减少400.37万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括一般公共预算拨款收入6117.68万元，结转上年转移支付272.28万元，合计收入6,389.96万元；支出包括：公共安全支出5860.52万元、社会保障和就业支出286.04万元、卫生健康支出80.96万元、住房保障支出162.43万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公安局交通警察大队 2024年一般公共预算拨款收入6389.96万元，比2023年财政拨款收支总预算减少400.37万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出5860.52万元，占91.71%；社会保障和就业支出286.04万元，占4.48%；卫生健康支出80.96万元，占1.27%；住房保障支出162.43万元，占2.54%。
具体情况为：
204（公共安全支出）02（公安）21（特别业务）2024年预算数为5860.52万元，主要用于：人员工资、绩效等人员工资福利支出；办公费、印刷费、维修维护费等公用经费支出及拖车租赁服务、文明劝导员等刚性基本项目支出。
2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为216.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.208（社会保障和就业支出）07（就业补助）05（公益性岗位补贴）2024年预算数为60.69万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
4.208（社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）2024年预算数为8.78万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
5.210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2024年预算数为80.96万元，主要用于医疗保险支出。
6.221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2024年预算数为162.43万元，主要用于：住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出3794.86万元，其中：人员经费3244.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费550.75万元，主要包括：办公费37.5万元，水费10万元，电费24.63万元，邮电费20万元，物业管理费20万元，差旅费84.24万元，维修维护费15万元，租赁费15万元，公务接待费1万元，劳务费6万元，委托业务费4万元，工会经费19.51万元，公务交通补贴63.24万元，广告宣传费4万元，食堂生活费190.08万元，其他商品服务支出30万元，退役军人公益性岗位补助60.69万元，其他资本性支出6.55万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公安局交通警察大队2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年减少10万元。减少原因主要是因为公务用车购置及运行维护费在省级转移支付项目经费中列支。单位现有公务车辆20辆。2024年公务用车购置及运行维护费在省级转移支付项目经费中列支，用于20辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属16个中队工作开展。
仁寿县公安局交通警察大队2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
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1 |
仁寿县公安局交通警察大队 |
1 |
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1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公安局交通警察大队2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公安局交通警察大队2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为550.75万元，比2023年预算减少29.28万元，下降5.04%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县公安局交通警察大队2024年公用经费采购复印纸、办公桌椅、文件柜、空调等货物11.91万元；采购服务类项目1个，涉及预算35万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县公安局交通警察大队有公务用车20辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金2873.57万元。其中，道路交通整治办专项经费项目涉及预算资金433.92万元、公务交通补贴项目涉及预算资金63.24万元、拖车租赁服务项目涉及预算资金38.2万元、事故秩序车辆停车场租赁项目涉及预算资金105万元、购买司法鉴定服务项目涉及预算资金118.8万元、文明交通劝导员服务项目涉及预算资金256万元、电子眼设备运维服务及控制系统维修项目涉及预算资金626万元、斑马线智能提示灯设计安装维护服务项目涉及预算资金30.8万元、全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作项目涉及预算资金140万元、全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购项目涉及预算资金101.4万元、标线施划和清除服务项目涉及预算资金120万元、护栏设计安装维护服务项目涉及预算资金150万元、机动车号牌拆卸、安装、制作及配送项目涉及预算资金160.7万元、3+3事故调解专项经费项目涉及预算资金10万元、县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金58.5万元、工会经费项目涉及预算资金19.51万元、定额公用经费项目涉及预算资金409.5万元、2023年后勤物业管理专项经费项目涉及预算资金32万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。2024年度，本单位共预算资金6389.96万元，总体目标是完善道路交通规划，整改辖区危险路段，加强交通安全防范，依法查处交通违法行为，维护道路交通秩序，保障道路交通畅通、有序，完成交通事故处置，完成上级专项考核。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
