仁寿县公安局监所管理大队
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县公安局监所管理大队职能简介
仁寿县公安局监所管理大队隶属于公安局，主要的职能是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
（二）2024年重点工作
仁寿县公安局监所管理大队依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，整理在押人员档案及资料，完成防疫及监所安全方面等工作。
二、预算单位构成
仁寿县公安局监所管理大队属仁寿县公安局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计84人，其中公务员27人，参公4人，事业人员5人。其他人员共计48人（临聘人员34人，公益性岗位4人，劳务派遣5人，医生护士5人）。
三、收支预算说明
仁寿县公安局监所管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入1516.64万元、上年结转收入0.26万元，共计1516.9万元;支出包括：公共安全支出1336.19万元、社会保障和就业支出103.08万元、卫生健康支出26.08万元、住房保障支出51.55万元。仁寿县公安局监所管理大队2024年收支总预算比2023年收支预算总数减少7.91万元，主要原因是2024年仁寿县公安局监所管理大队编制人数比23年编制人数有所减少。
（一）收入预算
仁寿县公安局监所管理大队2024年收入预算为1516.9万元，全部为一般公共预算拨款、上年结转收入。（仁寿县公安局监所管理大队2024年收入预算为1516.9万元，其中：公共安全支出1336.19万元，占88%；社会保险和就业支出103.08万元，占6.7%；住房保障支出51.55万元，占3.4%；卫生健康支出26.08万元，占1.7%）
（二）支出预算
仁寿县公安局监所管理大队2024年支出预算1516.9万元，其中：基本支出1085.64万元，项目支出431.26万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2024年财政拨款收支总预算为1516.9万元，全部为一般公共预算拨款、上年结转收入;支出包括：公共安全支出1336.19万元、社会保障和就业支出103.08万元、卫生健康支出26.08万元、住房保障支出51.55万元。仁寿县公安局监所管理大队2024年收支总预算比2023年收支预算总数减少7.91万元，主要原因是2024年仁寿县公安局监所管理大队编制人数比23年编制人数有所减少。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公安局监所管理大队2024年一般公共预算拨款收入1516.9万元，比2023年减少7.91万元，主要原因是2024年仁寿县公安局监所管理大队编制人数比23年编制人数有所减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出1336.19万元，占88%；社会保险和就业支出103.08万元，占6.7%；住房保障支出51.55万元，占3.4%；卫生健康支出26.08万元，占1.7%。
具体情况为：
1.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务:2024年预算数为130万元，主要用于：看守所、拘留所拘教场所运行支出（民警职工伙食费、水费、电费、气费、办公费、物业管理费、维修维护、其他商品服务支出等其他公杂费支出），共计130万元。
2.204（类）02（款）20（项）执法办案：2024年预算数为260万元，主要用于：（在押人员体检费、伙食费、医药费、被服费等支出），共计260万元。
3.204（类）02（款）21（项）特别业务：2024年预算数为946.19万元，主要用于：（人员工资、绩效工资等工资福利以及人员公用经费支出），共计946.19万元。
4.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务：2024年上半年结转数0.26万元，主要用于：（看守所、拘留所在押人员预防重大传染疾病），共计0.26万元。
5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费：2024年预算数为68.74万元，主要用于：（在编职工养老保险缴费支出），共计68.74万元。
6.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2024年预算数为31.54万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队退役军人公益性岗位工资福利待遇支出），共计31.54万元。
7.208（类）99（款）99（项）其他社会保障就业支出：2024年预算数为2.8万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队在编职工失业保险缴费支出），共计2.8万元。
8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2024年预算数为25.82万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队在编职工医疗保险缴费支出），共计25.82万元。
9.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2024年预算数为51.55万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队在编职单位部分公积金缴费支出），共计51.55万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公安局监所管理大队2024年一般公共预算基本支出1085.64万元，其中：
1.人员经费893.96万元，主要包括：公检法司部门基本工资124.15万元、事业单位基本工资35.24万元、完善人民警察工资待遇政策35.45万元、公务员其他津贴补贴80.52万元、事业人员其他津贴补贴11.45、公务员年终一次性奖金11.68万元、公务员基础绩效奖93.91万元、事业人员基础绩效奖24.55万元、绩效工资12.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.74万元、职工基本医疗保险缴费25.82万元、工伤保险0.93万元、失业保险1.87万元、住房公积金51.55万元、其他工资福利支出（编外聘用人员工资）283.9万元、对个人和家庭的补助（退役军人公益性岗位补助）31.54万元等支出。
2.公用经费191.68万元，主要包括：办公费6万元、水费10万元、邮电费1万元、电费10万元、差旅费35万元、物业管理费10万元、工会经费42.22万元、公务用车运行维护费2万、公务交通补贴23.46万元、广告宣传费2万元、食堂生活费50万元。
3.项目经费431.26万元，主要包括：羁押场所经费130万元（主要用于民警职工伙食费50万元、水费15万元、电费15万元、气费6万元、办公费5万元、物业管理费9万元，维修维护15万元，其他商品服务支出15万元等其他公杂费）；医院派驻看守所拘留所医生经费41万元（主要用于看守所拘留所医生、护士工资福利待遇支出共计41万元）；在押人员生活补助260万元（主要用于在押人员体检费80万元、伙食费120万元、医药费40万元、被服费20万元，共计260万元）；重大传染病防治经费0.26万元（主要用于看守所、拘留所在押人员预防重大传染疾病，共计0.26万元）。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费0万元，与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年减少7万元。（主要原因是2024年财政还未安排公务用车运行维护费预算）。单位现有执法车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法、执勤等工作开展。
仁寿大队2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县公安局监所管理大队的机关运行经费财政拨款预算为1516.9万元，比2023年减少7.91万元，下降1%。主要原因是2024年公安局监所管理大队编制人数减少。
（二）政府采购情况
仁寿县公安局监所管理大队2024年政府采购计划0万元，其中：政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县公安局监所管理大队有执法用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金622.68万元。其中，在押人员生活补助运行项目经费260万元、羁押场所运行项目经费130万元、医院派驻看守所医生运行经费41万元、重大传染病防治经费0.26万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金1516.9万元，总体目标是仁寿县公安局监所管理大队在上级机关党委和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体民辅警忠诚履职、担当作为，以建设高质量全市示范监所管理为目标，以党史学习教育为引领，强化党性政治素养，全力以赴"抓安全、防风险、保平安、护发展"，有力维护了全县政治大局稳定、社会治安平稳、人民群众安宁。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）204（类）02（款）20（项）执法办案：指反映公安机关开展的执法类活动的相关支出。
（八）204（类）02（款）21（项）特别业务：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出包含（人员基本工资）。
（九）210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务：指公安机关羁押场所在押人员预防重大传染疾病支出。
（十）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费：主要用于在编职工养老保险缴费支出。
（十一）208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
（十二）208（类）99（款）99（项）其他社会保障就业支出：主要用于在编职工失业保险缴费支出。
（十三）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：主要用于在编职工医疗保险缴费支出。
（十四）221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
