仁寿县城西社区卫生服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城西社区卫生服务中心职能简介
仁寿县城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点，紧密结合医疗与康复工作，面向社会，面向基层，面向家庭，为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位。
（二）仁寿县城西社区卫生服务中心2024年重点工作
1、加强基本公共卫生绩效考核，落实十二项基本公共卫生服务项目。
2、加强医疗业务，加强人才培养和引进，打造特色康复理疗科室，扩大门诊诊疗范围，增加诊疗项目，为辖区居民提供优质医疗服务，继续稳步可持续发展。
3、家庭医生签约服务团队继续优质高效精准为辖区居民服务，打造健康小屋，成立慢性病门诊，提高医防融合。
4、继续为辖区65岁以上老年人提供免费体检。
5、继续加大从业人员预防性体检及辖区学生体检工作。
6、改善就医环境，提升服务质量，完成落实健康仁寿项目。
二、预算单位构成
仁寿县城西社区卫生服务中心是仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计24人，其中事业人员24人。其他人员共计53人，其中退休人员21人，临聘人员32人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城西社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入297.65万元，事业收入618.98万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出26.75万元、卫生健康支出870.89万元、住房保障支出19万元。仁寿县城西社区卫生服务中心2024年收支总预算916.63万元,比2023年收支预算总数增加368.34万元，主要原因是单位今年加强医疗业务培训，投入新的医疗设备，改善就医环境，扩大服务范围，医疗收入增加的同时导致医疗投入成本增加。
（一）收入预算
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年收入预算为916.63万元，其中：一般公共预算拨款收入297.65万元，占32%；事业收入618.98万元，占68%。
（二）支出预算
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年支出预算916.63万元，其中：基本支出885.22万元，项目支出31.41万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算为297.65万元，比2023年财政拨款收支总预算增加78.04万元，其中基本支出增加46.63万元主要原因是今年编外空编人员及公共卫生特别服务岗补助；新增项目支出31.41万元，主要是今年预算了预防性健康体检业务费29.38万元，及原卫校部分职工困难补助2.03万元。
财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入297.65万元。财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障就业支出26.75万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出251.9万元，住房保障支出19万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年一般公共预算拨款收入297.65万元，比2023年增加78.04万元，主要原因是其中基本支出增加46.63万元，主要是今年编外空编人员及公共卫生特别服务岗补助；新增项目支出31.41万元，主要是今年预算了预防性健康体检业务费29.38万元，及原卫校部分职工困难补助2.03万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保险和就业支出26.75万元，占9%；社会保险基金支出0万元，占0%；住房保障支出19万元，占7%；卫生健康支出251.90万元，占84%。
具体情况为：
1.2100301城市社区卫生机构支出236.62万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.33万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2089999其他社会保障和就业支出1.42万元，主要用于工伤保险缴纳0.47万元，失业保险缴纳0.95万元。
4.2101102事业单位医疗15.28万元。主要用于：医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金19万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出297.65万元，其中：人员经费265.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等支出。公用经费32.55万元，主要包括：工会经费3.17万元和预防性健康体检业务费29.38万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是单位公务车为救护车由龙正镇卫生院使用。
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县城西社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县城西社区卫生服务中心2024年政府采购计划136.45万。其中分散采购通用设备2.7万元，包括冰箱1台，医用冷藏箱4台共计2.7万元； 分散采购医疗专用设备3.75万元，包括微波治疗仪1台、电脑中频治疗仪4台、艾灸治疗仪5台等共计3.75万元；集中采购医疗专用设备130万元，包括数字化X线摄影系统设备1台和医用彩色多普勒超声波仪器1台，共计130万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县城西社区卫生服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金597.21万元。其中，工会经费项目涉及财政预算资金3.17万元，非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金562.63万元，原卫校职工困难补助项目财政预算资金2.03万元，预防性健康体检业务费项目涉及财政资金29.38万元。
2.2024年度，仁寿县城西社区卫生服务中心共预算资金916.63万元，其中预算财政资金297.65万元，预算单位资金618.98万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
