仁寿县龙正镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县龙正镇院职能简介
仁寿县龙正镇卫生院始建于1957年，现已发展成为一所环境优美综合实力突出，设备先进，集基本医疗服务，基本公共卫生服务，院前急救为一体的一级甲等综合卫生院。
卫生院位于龙正镇龙正大道27号，距眉山17公里，仁寿25公里，黑龙滩10公里，在省道106线与华清路交汇处。占地面积4989㎡，建筑面积5160㎡，开放床位98张。在职职工95人（其中临聘人员19人），专业技术人员84人（其中临聘人员18人），副高级职称16人，中级职称34人，开设内科、外科、妇产科、儿科、门诊中医科、门诊西医科、口腔科、皮肤科、康复科、特检科（检验、B超、心电）、公共卫生科、急诊科、后勤科、门卫室。执业范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、中医科、医学检验科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、急诊科、医学影像科等科室。拥有Dr摄片系统，彩色B超，全自动生化分析仪，多功能牙科治疗机，血凝仪，新生儿恒温箱等国内外先进设备。借助2017年创建爱婴医院的契机，对手术室、妇产科产房和病房、儿科病房、婴儿沐浴室等设施进行了改建完善，优化了住院环境、引进了先进设备，进一步提升了本院的医疗救助范围。本院能开展院前院内急救、上腹部及下腹部手术、顺产及各种辅助生产技术、内科常见病多发病的救治、急慢性疾病的康复治疗。
（二）仁寿县龙正镇卫生院2024年重点工作
2024年，龙正镇卫生院在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，继续扎实开展行业作风建设及医德医风建设，不断提高干部职工思想道德水平和业务能力；进一步深化医药卫生体制改革，持续开展“优质服务基层行”、“行业领域突出问题专项整治”工作；扎实开展基本公共卫生服务和急诊急救工作；创建文明优质服务窗口；大力提升中医适宜技术服务；助力乡村振兴，圆满完成国家、省级乡村振兴成效考核迎检工作；强化失能老年人健康服务；继续做好两病”签约服务。
二、预算单位构成
仁寿县龙正镇卫生院事业编制总数为85名，现有在职在编人员76名，临聘人员19人，退休人员38名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县龙正镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县龙正镇2024年收支总预算2951.53万元,比2023年收支预算总数增加804.32万元。增减变化主要原因是业务收入增加，人员晋升晋职增资，业务投入成本的增加。
（一）收入预算
仁寿县龙正镇卫生院2024年收入预算为2951.53万元，其中：一般公共预算拨款收入835.81万元，占28.32%；事业收入2115.72万元，占71.68%。
（二）支出预算
仁寿县龙正镇卫生院2024年支出预算2951.53万元，其中：基本支出2933.04万元，项目支出18.49万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县龙正镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为835.81万元，比2023年财政拨款收支总预算增加157.27万元，主要原因是人员工资增长及补助比例的增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入835.81万元。支出包括：卫生健康支出588.2万元，社会保障就业支出167.9万元，住房保障支出79.71万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县龙正镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入835.81万元，比2023年增加157.27万元，主要原因是人员工资增长及补助比例的增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
卫生健康支出588.2万元，占70.37%；社会保险和就业支出167.9万元，占20.09%；住房保障支出79.71万元，占9.54%。
具体情况为：
1、2100302乡镇卫生院支出515.29万元。主要用于：人员经费。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.28万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。 3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.14万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4、2080801死亡抚恤支出0.86万元。主要用于：死亡抚恤支出。5.2101102事业单位医疗60.02万元。主要用于：人员医疗保险缴费。 6.2210201住房公积金79.71万元。主要用于：住房公积金缴费。
7.其他社会保障和就业支出5.98万元，主要用于：工伤保险及失业保险等。
8.事业单位离退休1.65万元，主要用于：退休人员一次性生活补助。
9.基本公共卫生服务0.15万元，主要用于：基本公共卫生服务相关支出。
10.重大公共卫生服务12.74万元，主要用于：各类重大公共卫生服务相关支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县龙正镇卫生院2024年一般公共预算基本支出835.81万元，其中：人员经费817.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。项目支出18.49万元，主要包括：预防性健康体检业务费5.6万元，基本公共卫生服务项目（含新增）0.15万元，重大传染病防治经费12.74万元。
七、“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
仁寿县龙正镇卫生院2024年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县龙正镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县龙正镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县龙正镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
龙正镇卫生院2024年采购计划编制金额为387.97万元，其中通用设备29.97万元，专用设备购置358万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县龙正镇卫生院有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算安排购置价值118万元的超声波诊断仪1台。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2024年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金1785.52万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金1779.92万元；预防性健康体检业务费5.6万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2024年度，本单位共预算资金2951.53万元，其中：预算财政资金835.81万元，预算单位资金2115.72万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算，保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
