仁寿县满井镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县满井镇卫生院职能简介
仁寿县满井镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理为一体的国有公立非营利性国家一级甲等综合医院。
我院开设门诊和住院部，有内科、外科（普外、肛肠、泌尿外科）、妇科、骨科、五官科、医技科（B超室、心电图室、检验室、数字化DR片室、多普勒室）我院开放床位80张，能独立开展普外科、妇科、五官科、骨科、肛肠等部分手术。
我院在仁寿县卫生健康局的领导下，组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健卫生计生政策宣传、城乡居民医疗和城镇职工医疗服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县满井镇卫生院2024年重点工作
我院2024年在仁寿县卫生健康局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。
（一）坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
（二）坚持全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好、抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。
（三）在坚持做好疫情防控的基础上，大力改善就医条件和环境，完善办公设施设备，方便辖区内群众就医。
（四）加大人才引进和培养，促进医院整体发展。
（五）严肃财经纪律，强化资金监管。加大内部控制制度的建立和完善。规范使用各项专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，制定奖励性绩效工资及奖励基金的分配方案，体现医务人员技术劳务价值。
（六）扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到社会发展相适应的卫生服务。
（七）持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
（八）强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
二、预算单位构成
仁寿县满井镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计64人，其中公务员0人，参公0人，事业人员64人。其他人员共计63人，其中离休人员0人，退休人员44人，临聘人员19人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县满井镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县满井镇卫生院2024年收支总预算1682.92万元,比2023年收支预算总数增加458万元，主要原因是合并了原满井镇兆嘉卫生院，业务收入、人员经费及公用经费支出增加。
（一）收入预算
仁寿县满井镇卫生院2024年收入预算为1682.92万元，其中：一般公共预算拨款收入739.54万元，占43.94%；事业收入943.38万元，占56.06%.
（二）支出预算
仁寿县满井镇卫生院2024年支出预算1682.92万元，其中：基本支出1682.92万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县满井镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为739.54万元，比2023年财政拨款收支总预算增加231.20万元，主要原因是合并了原满井镇兆嘉卫生院，在编人员增加，增加基本支出231.20万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入739.54万元。支出包括：社保保障就业支出129.92万元，卫生健康支出549.91万元，住房保障支出59.71万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县满井镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入739.54万元，比2023年增加231.20万元，主要原因是新增了“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“住房保障支出”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出129.92万元，占17.57%；卫生健康支出549.91万元，占74.36%；住房保障支出59.71万元，占8.07%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为79.61万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为39.81万元，主要用于：职业年金缴费支出。
3.2080801死亡抚恤2024年预算数为6.03万元，主要用于：死亡抚恤支出。
4. 2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为4.48万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。
5. 2100302乡镇卫生院2024年预算数为504.22万元，主要用于：人员经费。
6. 2101102事业单位医疗2024年预算数为45.68万元，主要用于：医疗保险缴费。
7. 2210201住房公积金2024年预算数为59.71万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县满井镇卫生院2024年一般公共预算基本支出739.54万元，其中：人员经费739.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属生活补助、公共卫生特别服务岗补助、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县满井镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县满井镇卫生院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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仁寿县满井镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县满井镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县满井镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县满井镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县满井镇卫生院2024年政府采购计划236.88万元，其中：办公设备采购计划支出6.88万元、专用设备采购计划支出230万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县满井镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上的大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金813.38万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金813.38万元；涉及预算财政资金0万元。
2.2024年度，本单位共预算资金1682.92万元，其中：预算财政资金739.54万元，预算单位资金943.38万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
