仁寿县汪洋镇松峰卫生院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇松峰卫生院职能简介
仁寿县汪洋镇松峰卫生院位于仁寿县的最南端，与威远县、井研县、荣县、仁寿县四县交界，现有松峰及大联分院两个医疗点，承担了原松峰乡及辐射周边乡镇的基本医疗及公共卫生服务工作，是城乡居民及城镇职工医疗保险定点医疗机构。现有副主任医师、主治医师等各级各类专业技术人员40余人，开放床位90张，拥有麦迪逊彩超、迈瑞DR影像诊断仪、全自动生化血球分析仪、经颅多普勒超声诊断仪、12道心电图机、肺功能诊断仪等大中型医疗设备，能规范地开展预防接种、妇女儿童保健、健康教育、传染病防治等公共卫生服务工作。
（二）仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年重点工作
我院一是做好机构改革后的人员岗位安排和调整，认真学习党的二十大以来的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心、牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平；二是持续做好基本医疗工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度；三是积极规范开展基本公共卫生服务工作。四是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇松峰卫生院编制总数为20名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制20名。现有在职人员16名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员16名。其他人员共计45人，其中离休人员0人，退休人员19人，遗嘱补助人员1人，临聘人员25人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇松峰卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年收支总预算1427.25万元,比2023年收支预算总数增加696.02万元，主要原因是机构改革，单位合并，原仁寿县汪洋镇四公卫生院预算开支并入本院。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年收入预算为1427.25万元，其中：一般公共预算拨款收入201.43万元，占14.11%；事业收入1206.55万元，占84.54%,上年结转19.27万元，占1.35%。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年支出预算1427.25万元，其中：基本支出1425.06万元，项目支出2.19万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年财政拨款收支总预算为203.62万元，比2023年财政拨款收支总预算增加83.3万元，主要原因是机构改革，单位合并，原仁寿县汪洋镇四公卫生院预算收入并入本院。
收入包括：一般公共预算拨款收入203.62万元。支出包括：社会保障就业支出31.36万元，卫生健康支出157.79万元，住房保障支出14.47万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年一般公共预算拨款收入203.62万元，比2023年增加83.3万元，主要原因是：机构改革，单位合并，原仁寿县汪洋镇四公卫生院预算人员经费并入本院。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出31.36万元，占15.99%；卫生健康支出157.79万元，占76.47%；住房保障支出14.47万元，占7.54%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出143.66万元。主要用于：人员经费。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.64万元。主要用于：职业年金缴费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.29万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
4.2101102事业单位医疗11.94万元。主要用于：医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金14.47万元。主要用于：住房公积金缴费。
6.2080502事业单位离退休0.53万元。主要用于：退休职工保留工资。
7.2089999其他社会保障和就业支出1.08万元。主要用于：工伤保险和失业保险缴费。
8.2080801死亡抚恤0.82万元。主要用于：遗嘱补助支出。
9.2100409重大公共卫生服务2.19万元。主要用于：公共卫生项目专项支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇松峰卫生院 2023年一般公共预算基本支出203.62万元，其中：人员经费201.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。项目支出2.19万元，主要包括：重大传染病防治经费支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇松峰卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县汪洋镇松峰卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，仁寿县汪洋镇松峰卫生院政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县汪洋镇松峰卫生院有特种专业技术用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金1206.55万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金1206.55万元；涉及预算财政资金0万元。
2. 2024年度，本单位共预算资金1427.25万元，其中：预算财政资金203.62万元（含上年结转2.19万元），预算单位资金1206.55万元，上年结转资金17.08万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
20800502事业单位离退休：指反映机关事业单位退休人员保留工资。
2089999其他社会保障和就业支出：指反映机关事业单位由单位实际缴纳失业保险和工伤保险费用支出。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
