仁寿县曹家镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县曹家镇卫生院职能简介
1.医院简介：仁寿县曹家镇卫生院始建于1956年，现位于曹家镇梨树社区三社，是一所集基本医疗、急救、预防、保健为一体的非营利性城乡居民医保定点医疗机构。
2.主要职能：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，指导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）仁寿县曹家镇卫生院2024年重点工作
1.落实落细各项安全生产工作。全体干部职工要不断强化红线意识和底线思维，将安全生产的责任层层压实到科室，压实到每个人，落实好科室隐患自查制度，坚决防范安全生产事故发生。
2.发扬团结协作精神。全体干部职工要学会认真倾听建议，及时沟通，相互支持协调共事，将每个人的力量都整合起来，拧成一股绳，攻坚克难、凝聚共识，助推医院高质量发展。
3.推进医共体全面深度融合，积极推行医共体对临床科室的垂直管理模式，在人员梯队配置等方面上下功夫，依托下沉专家、急救站点等优势资源，全面提高医院医护人员专业技术能力，持续提升医院医疗救治水平。
4.聚焦群众需求，提升医疗服务能力，持续推进家庭医生团队入户大走访及健康宣教活动，结合门诊“一医一卫”、病房“一护一卫”、卫生室“一乡一卫”的工作模式，做实做细辖区居民家庭医生签约履约服务、档案复核、重点人群随访和体检工作，努力打通卫生健康服务的“最后一公里”。
二、预算单位构成
仁寿县曹家镇卫生院属仁寿县卫健局下属事业单位，独立预算。人员共计27人，其中公务员0人，参公0人，事业人员11人。其他人员共计16人，其中离休人员0人，退休人员9人，临聘人员4人，见习人员1人，公共卫生特别岗位人员1人，三支一扶岗位人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县曹家镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县曹家镇卫生院2024年收支总预算312.64万元，比2023年收支预算总数减少186.45万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县曹家镇卫生院2024年收入预算为312.64万元，其中：一般公共预算拨款收入128.53万元，占41.11%；事业收入155.12万元，占58.89%。
（二）支出预算
仁寿县曹家镇卫生院2024年支出预算312.64万元，其中：基本支出311.76万元，项目支出0.88万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为128.53万元，比2023年财政拨款收支总预算减少190.11万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出20.34万元，卫生健康支出99.27万元，住房保障支出9.8万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县曹家镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入128.53万元，比2023年减少190.11万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出20.34万元，占15.83%；卫生健康支出99.27万元，占77.23%；住房保障支出9.8万元，占6.94%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为13.07万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 208（类）05（款）06（项）2024年预算数为6.54万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.74万元，主要用于：失业保险、工伤保险等其他社会保险支出。
4.210（类）03（款）02（项）2024年预算数为90.79万元，主要用于：机关事业单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴支出。
5.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为7.6万元，主要用于：事业单位医疗支出。
6. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为9.8万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县曹家镇卫生院2024年一般公共预算基本支出128.53万元，其中：人员经费128.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县曹家镇卫生院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿曹家镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县曹家镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县曹家镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金155.12万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金155.12万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金312.64万元，总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
