仁寿县公路养护管理段
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有：为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。
（二）仁寿县公路养护管理段2024年重点工作
1.安全管理工作
安全生产必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面贯彻实施《安全生产法》，落实好“三长负责制”和“一岗双责制”的安全管理体系。坚持把抓好安全生产作为全段工作的重中之重，形成齐抓共管、人人关心安全的良好格局。
2.养护生产任务
公路养护是我段工作的核心，养护质量的好坏关系到我段的社会形象。养护生产工作包含四方面：一是道路的日常养护；二是道路整治及安保设施维护；三是桥梁日常养护管理；四是农村公路管理养护。
3.防汛应急抢险
我段将严格按照应急预案和防汛工作要求，坚持汛期24小时巡查，及时上报公路塌方、路基缺口、桥梁水毁、泥石流等突发情况，保障第一时间抢修，不能及时修复的，也必须及时设置警示标志，实现保障畅通的工作目标。
4.环境整治工作
我段将认真按照中央、省、市、县关于环境保护工作的要求，精心组织人力、物力、机具，认真开展道路日常保洁，做好扬尘管控。一是针对管养的重难点道路，各养护站要组织力量集中整治；二是严格每周道路冲洗频率；三是重污染天气下，严格开展道路保洁及冲洗工作，有效抑制扬尘，确保环境整治工作落到实处，见到实效。
5.机关任务
机关工作人员须认真学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等，加强政治业务学习，不断提高思想业务素质，做到政治合格、作风过硬、工作务实，一专多能、全面发展。办公室及各股室严格履行各自职责，完成领导分配的任务，检查、指导、督促基层各项工作，为全面完成我段各项工作任务提供组织保障。
二、预算单位构成
仁寿县公路养护管理段属仁寿县交通运输局下属事业单位，独立预算。人员共计149人，其中事业人员149人。其他人员共计200人，其中离休人员0人，退休人员200人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。仁寿县公路养护管理段2024年收支总预算1759.81万元，比2023年收支预算总数减少41.11万元，主要原因是2024年年初在职人员较去年减少4人，基本支出减少56.2万元；项目支出增加15.1万元。
（一）收入预算
仁寿县公路养护管理段2024年收入预算为1759.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1715.45万元，占97.48%；上年结转一般公共预算拨款收入44.37万元，占2.52%。
（二）支出预算
仁寿县公路养护管理段2024年支出预算1759.81万元，其中：基本支出1638.45万元，项目支出121.37万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2024年财政拨款收支总预算为1759.81万元，比2023年财政拨款收支总预算减少41.11万元，主要原因是2024年年初在职人员较去年减少4人，基本支出减少56.2万元；项目支出增加15.1万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入1715.45万元，上年结转一般公共预算拨款收入44.37万元。支出包括：社会保障和就业支出277.65万元，卫生健康支出97.5万元，住房保障支出111.51万元，交通运输支出1273.16万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公路养护管理段2024年一般公共预算拨款收入1715.45万元，比2023年减少56.2万元，主要原因是2024年年初在职人员较去年减少4人，人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出277.65万元，占16.19%；卫生健康支出97.5万元，占5.68%；住房保障支出111.51万元，占6.5%；交通运输支出1228.79万元，占71.63%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为148.67万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为74.34万元，主要用于缴纳职工职业年金。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为46.27万元，主要用于遗属生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.36万元，主要用于缴纳职工工伤失业保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为97.5万元，主要用于缴纳基本医疗保险费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1228.79万元，主要用于按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴、公用经费支出和交通运输方面的公路养护支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111.51万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出1638.45万元，其中：人员经费1415.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费222.58万元，主要包括：办公费44万元，水费1万元，电费2万元，邮电费6.5万元，差旅费38万元，其他商品服务支出47.61万元，维修（护）费0.8万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公路养护管理段2024年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年一致，无预算数。单位现有公务车辆2辆。
仁寿县公路养护管理段2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县公路养护管理段 |
0.35 |
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0.35 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，原因是未预算。
（二）政府采购情况
仁寿县公路养护管理段政府采购计划4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县公路养护管理段有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的特定类项目1个，涉及预算资金77万元。道路养护车辆运行费项目绩效目标是在2024年度，道路养护扫地车、洒水车、作业车等，主要为道路提供养护，降尘，清扫、除淤等保洁，冲洗波形护栏，道路隔离带绿化修剪，保障道路运行环境，确保正常出行。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
本单位实行绩效管理的运转类项目3个，涉及预算资金222.58万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金68万元，工会经费项目涉及预算资金18.58万元，定额公用经费项目涉及预算资金136万元，运转类项目年度绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金1759.81万元，整体绩效目标是严格执行相关政策，保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
