仁寿县第三人民医院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县第三人民医院职能简介
仁寿县第三人民医院基本工作职能：负责基本医疗卫生服务和辖区的基本公共卫生工作。
（二）仁寿县第三人民医院2024年重点工作
1、提高医务人员的业务水平和服务质量从而提高业务收入。
2、提高公共卫生人员的服务水平和服务设备，提高基本公共卫生服务质量。
3、着手新门诊综合大楼项目的前期工作。
二、预算单位构成
仁寿县第三人民医院属仁寿县卫计局下属单位，独立预算。人员共计206人，其中公务员0人，参公0人，事业人员114人。其他人员共计11人，其中离休人员0人，退休人员57人，临聘人员69人、应急岗位人员12人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县第三人民医院2024年收支总预算7176.83万元,比2023年收支预算总数减少1570.97万元，主要原因是项目支出的减少，减少支出111.83万元、公用经费的减少（设备采购减少）。
（一）收入预算
仁寿县第三人民医院2024年收入预算为7176.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1187.31万元，占16.54%；事业收入5906.72万元，占82.3%。
（二）支出预算
仁寿县第三人民医院2024年支出预算7176.83万元，其中：基本支出7143.75万元，项目支出33.08万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县第三人民医院2024年财政拨款收支总预算为1187.31万元比2023年财政拨款收支总预算增加196.39万元，主要原因是人员经费的增加。支出包括：一般公共预算拨款支出1203万元，其中：社会保障就业支出230.85万元、卫生健康支出864.01万元、住房保障支出108.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1187.31万元，上年结转项目收入15.69万元。支出包括：社会保障就业支出230.85万元，卫生健康支出864.01万元，住房保障支出108.13万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县第三人民医院2024年一般公共预算拨款收入1187.31万元，比2023年增加196.39万元，主要原因是增加了人员经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出230.85万元，占19.44%；卫生健康支出864.01万元，占72.77%；住房保障支出108.13万元，占7.79%。
具体情况为：
1、社会保障和就业支出230.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出144.17万、机关事业单位职业年金缴费支出72.09万元、其他社会保障和就业支出8.11万元、死亡抚恤6.49万元。
2、卫生健康支出864.01万元，乡镇卫生院支出767.73万元、重大公共卫生服务15.69万元，事业单位医疗80.6万元。
3、住房保障支出108.13万元，住房公积金缴费108.13万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县第三人民医院2024年一般公共预算基本支出1169.92万元，主要包括：基本工资350.09万、津贴补贴71.25万、绩效工资209.41万、机关事业单位养老保险缴费144.17万元、职业年金缴费72.09万元、职工基本医疗保险缴费支出80.6万元、工伤保险2.7万元、失业保险5.41万元、住房公积金108.13万元、编外人员工资39.36万元、遗嘱补助6.49万元、公共卫生特别服务岗补助80.23万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县第三人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。
仁寿县第三人民医院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县第三人民医院2024年政府性基金预算安排的收入0万和支出0万。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县第三人民医院2024年国有资本经营预算安排的收入0万和支出0万。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县第三人民医院的公用经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年政府采购预算624.4万元，专用设备85万、办公设备75.4万、医院维修维护费292万、医疗卫生服务费60万、食堂外包服务费98万元、其他支出14万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县汪洋镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备2套。2024年单位预算未安排购置车辆、未预算安排购置价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2024年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金5048.39万元。其中，非定额日常公用经费5031万元、预防性健康体检项目17.39万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2024年度，仁寿县第三人民医院共预算资金7176.83万元，总体目标是保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
