仁寿县人民医院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人民医院职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，医院充分依托人才和技术优势，致力于学科建设，已发展为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院，国家级爱婴医院，省级文明单位、省级园林式单位，四川省老年友善医疗机构，是四川省基层卫生机构全科医生转岗培训基地、四川省基层卫生人才能力提升培训（骨干人员）基地、四川省护士规范化培训基地（院内）、川北医学院临床教学实践基地、西南财经天府学院（本科）实习基地、内江卫生与健康职业学院实践与教学基地和仁寿县医教研中心。2022年成功入选国家首批“千县工程”示范单位，2023年3月被评为四川省党建工作示范医院。
医院设职能科室20个，临床科室23个，医技、辅助及门诊科室14个，拥有256排CT、64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、DR、图像引导调强直线加速器等大型设备设施。
（二）仁寿县人民医院2024年重点工作
1.全面加强党建工作。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，深刻领会“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，实现院党委对工作全面领导更有力，阵地建设更完善，党风廉政建设成效更显著，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力谱写医院高质量发展新篇章。
2.全面加强三级公立医院绩效考核和三甲复审指标管理。由专人专班长期负责三级公立医院绩效考核各项指标数据，各项考核指标层层分解落实，每月进行指标监测和分析，及时预警提醒。
3.加强医疗质量管理，确保医疗质量与安全。完善更新细化各项医疗质量管理制度，加强制度建设、实施、考核及改进措施。将三级甲等综合医院评审标准、三级公立医院绩效考核指标融入日常监管。深化对上合作，推进医联体建设，加强专科联盟共建。
4.强化改革与发展，提高竞争力。强化学科发展，全面推动学科建设。根据“千县工程”建设要求，逐步完善五大急诊急救及五大临床服务中心建设工作（十大中心）。加强科研管理，制定2024年科研管理办法，加强在研科研全流程监管，督促在研结题，协助科研成果报奖。
5.加强人才工作，充分发掘人才潜力。全面提升高层次人才队伍建设质量，发挥高层次人才潜力。积极优化人才发展环境，搭建不同层次人才发展平台，建立以需求为导向，以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。
6.持续改进服务，深化便民利民措施。改进护理服务模式，持续推进优质护理。提升急诊急救能力，优化急诊流程，以危重症为重点，创新急救服务，建立和完善急诊急救五大中心，加强急诊急救规范培训学习演练，强化对常见危急重症的识别和处理，提高急诊急救水平。继续优化就医流程，缩短就医时间。
7.强力推进项目建设，提高服务能力。加快推进项目建设，实现项目赋能。全面推进信息化建设，实现管理精细化。实施升级各项子系统，完善各系统功能。
8.强化安全意识，抓好安全生产。落实《安全生产责任清单》，严格巡查排查，消除安全隐患。高度重视上级各部门督查，对于发现的问题，迅速落实整改。
9.加强内控和医保管理，规范内部运行。加强医保按点数付费政策宣传，持续优化医保业务流程，引进医保智能监管系统，实现医保业务的全面电子化、信息化管理。
10.加强后勤供给和维保。全力保障药品供应，抓好药品质量和安全。加强设备配置和维保，确保正常使用。做好后勤物资供应、维修保障工作。
11.抓好意识形态和公共卫生。进一步提高政治站位，紧贴医院实际，做好意识形态工作。进一步健全组织管理体系，完善公共卫生工作委员会，细化各临床科室承担公共卫生责任。
二、预算单位构成
仁寿县人民医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。事业人员754人，其他人员共计1144人，其中离休人员1人，退休人员365人，临聘人员778人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人民医院2024年收支总预算104531.39万元，比2023年收支预算总数增加20013.99万元，其中基本支出增加19220.82万元，项目支出增加793.17万元。
（一）收入预算
仁寿县人民医院2024年本年收入预算104193.46万元，上年结转337.93万元，收入总计104531.39万元。本年收入预算104193.46万元中含一般公共预算拨款收入796.63万元，占0.76%，事业收入103396.83万元，占99.24%。
（二）支出预算
仁寿县人民医院2024年支出预算104531.39万元，其中：基本支出103461.22万元，项目支出1070.17万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民医院2024年财政拨款收支总预算为1134.56万元，比2023年财政拨款收支总预算增加761.01万元，变动主要原因有职工基本医疗保险缴费减少32.71万元，商品和服务支出增加792.79万元，对个人和家庭的补助增加0.93万元。
收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入796.63万元，上年结转一般公共预算拨款收入337.93万元。支出包括：社会保障和就业支出27.00万元，卫生健康支出1107.56万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民医院2024年一般公共预算拨款收入1134.56万元，比2023年增加761.01万元，主要原因是商品和服务支出增多。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出27.00万元，占2.38%；卫生健康支出1107.56万元，占97.62%。
具体情况为：
1. 2080502事业单位离退休2024年预算数为11.23万元，主要用于：离退休人员支出。
2. 2080705公益性岗位补贴2024年预算数为15.77万元，主要用于：公益性人员补贴。
3. 2100201综合医院2024年预算数为732.24万元，主要用于：商品和服务支出。
4. 2100408基本公共卫生服务2024年预算数为72.50万元，主要用于：医院应急演练物资采购、健康教育与健康传播。
5. 2100409重大公共卫生服务2024年预算数为36.78万元，主要用于：重大传染病防治。
6. 2100499其他公共卫生支出2024年预算数为200.65万元，主要用于：医疗救治能力提升。
7. 2101102事业单位医疗2024年预算数为37.39万元，主要用于：职工医疗保险。
8. 2109999其他卫生健康支出2024年预算数为28.00万元，主要用于：全科医生转岗培训支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民医院2024年一般公共预算基本支出64.39万元，全部为人员经费支出，主要包括：社会保险缴费、离休费、生活补助和退役军人公益性岗位补助。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县人民医院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民医院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民医院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县人民医院2024年政府采购计划14416.21万元，其中：政府采购货物支出11246.77万元、政府采购服务支出3169.44万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县人民医院有公务用车13辆。单位价值100万以上大型设备60套。2024年单位预算未安排购置车辆，预算购置价值100万元以上的大型设备22套。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金69325.43万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金68593.19万元，县医院业务补助经费项目涉及预算资金250万元，县医院征兵体检补助项目涉及预算资金12万元，县级医院实施药品零加成补助（春节前）项目涉及预算资金450.24万元，离退休老干部体检项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金104531.39万元，其中财政资金1134.56万元，其他资金103396.83万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
