仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县交通运输综合行政执法服务中心（以下简称交通执法中心）系仁寿县交通运输局下属副科级全额拨款事业单位，主要职能有：负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。
（二）仁寿县交通执法中心2024年重点工作
1、搞好党建工作。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩。
2、完善执法信息库。对仁寿交通运输行业市场主体基本信息库、执法事项清单库和执法人员信息库进行更新，信息登记应规范准确、内容完整。根据更新内容适时进行传达学习落实。
3、认真开展安全生产。一是对全县道路运输主体（客运企业、汽车客运站；出租车企业、网约车企业，小微客车租赁企业；机动车维修企业，机动车驾驶员培训学校；普货运输企业）进行安全生产检查；二是对“春运、五一、汛期、中高考、中秋国庆”等重点时段加强安全监管；三是对重点货运源头进行安全生产检查，重点排查交通运输环节重大安全风险；四是根据“双随机、一公开”监管安排，与其他政府部门联合开展安全生产抽查工作。被列入重点监管的企业增加检查频次。
4、严格执法检查。以超限检测站及非现场执法点为依托，开展执法检查工作。城区以及车站，东、南、北部分别以现有的三个超限检测站，西部以龙正镇治安卡点为支撑，在G351、G213采取“固定+流动”的执法方式，严查超限超载、非法营运、危险品运输、客车超载甩客等违规行为，延伸超限检测站功能，构建一中心多节点执法网络。
5、加强案件办理。加大执法处罚力度，力争全年全县办理交通运输违法违规行政处罚、行政强制案件720件以上。其中：查处超限车辆200辆次以上；查处抛洒滴漏车辆及其他损坏路产路权处罚案件120件以上；查处货运源头企业超限装载处罚案件8件以上；查处车辆未经许可从事道路运输经营处罚案件140件以上；查处非法改拼装货车处罚案件120件以上（与交警联合治超中查处的非法改拼装车辆，对改拼装违法行为交警处罚的交通部门不再处罚，但可纳入完成计划数统计）；查处巡游、网络预约出租汽车违法违规处罚案件60件以上；查处客货运输企业、维修企业、驾培企业违法违规及其它他交通运输行业违法违规处罚案件72件以上。
6、搞好水上交通领域管理。一是积极落实《眉山港总体规划》宣传工作，配合市交通运输局做好黑龙滩六级航道落地；二是落实船舶监管工作。协助市交通局完善新能源船舶的相关手续，确保新能源船舶正常投入使用；协助局审批股做好原有船舶的检验工作；负责乡镇船舶安全管理工作的业务指导；三是签订目标责任书，按照责任书的要求督促乡镇层层落实各项责任；四是应急体系建设。及时修订2024年水上交通安全应急预案及各重要时间节点应急预案、督促乡镇开展渡口应急演练；落实水上应急队伍建设、应急物资储备。五是开展安全督查检查和专项整治工作，对检查的情况或问题进行跟踪处理；对上级检查指出的问题及时整改落实到位；六是对水运市场企业、船舶等本年度100%检查全覆盖，节假日前、中加大巡查力度，畅通通航环境与秩序，有效防范水上交通安全事故。
7、开展宣传服务。一是落实“路政宣传月”“安全生产月”等常规宣传活动，积极探索“交通运输执法宣传月”“执法场所开放日”等更多活动形式，在政府部门、社会群众、行业群体等更大范围内争取理解和支持。二是畅通社会监督机制，公布投诉举报电话和来信来函地址，对反映的问题处理率达100%，满意率达98%。三是化解历史遗留问题，掌握客运货运、出租车行业动态，及时处置不稳定因素和苗头，确保不发生群体性事件；四是利用简报等形式加强对外宣传。
8、搞好其他相关工作。一是农村公路建设。继续做好文宫、大化、方家等3个联系乡镇农村公路建设服务指导，完成县上交办的任务；二是乡村振兴帮扶。继续组织机关30名帮扶干部，对帮扶联系村（汪洋镇民益村）90户脱贫户和脱贫监测户，进行乡村振兴帮扶；三是积极配合争创“金通工程”样板县工作；四是按照省交通运输厅关于“升级改造既有普通公路固定超限检测站”的相关文件要求，计划于8月前对八里、满井和宝马三个检测站进行升级改造，力争通过省上验收；五是环保治理方面。继续巩固维修企业危废整治成果，规范维修业市场；继续推进以汪洋片区为重点的货运抛洒滴漏专项治理，防止道路扬尘反弹；督促货运企业落实货运车辆清理，按期淘汰排放不达标车辆。
二、预算单位
仁寿县交通执法中心属交通运输局的下属二级事业单位，独立预算。人员共计202人，其中公务员0人，参公0人，事业人员113人。其他人员共计89人，其中离休人员0人，退休人员33人，临聘人员56人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县交通执法中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。仁寿县交通执法中心2024年收支总预算2321.68万元，比2023年收支预算总数减少233.34万元，主要原因是2024年项目经费减少。
（一）收入预算
仁寿县交通执法中心2024年收入预算为2321.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县交通执法中心2024年支出预算2321.68万元，其中：基本支出2124.88万元，项目支出196.8万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县交通执法中心2024年财政拨款收支总预算为2321.68万元比2023年财政拨款收支总预算减少233.34万元，主要原因是本年项目经费减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出1925.28万元，社会保障和就业支出193.47万元，住房保障支出133.14万元 ，卫生健康支出69.8万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县交通执法中心2024年一般公共预算拨款收入2321.68万元，比2023年减少233.34万元，主要原因是2024年项目经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
交通运输支出1925.28万元，占82.93%，社会保障和就业支出193.47万元，占8.33%，住房保障支出133.14万元 ，占5.73%，卫生健康支出69.8万元，占3%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为177.52万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于：公益岗位补贴。
3.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为0.86万元，主要用于：死亡补贴。
4.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为7.2万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为69.8万元，主要用于：事业单位医疗保险。
6.214（类）01（款）01（项）2024年预算数为15万元，主要用于：行政运行。
7.214（类）01（款）12（项）2024年预算数为1878.48万元，主要用于：公路运输管理。
8.214（类）01（款）99（项）2024年预算数为31.8万元，主要用于：其他公路水路运输支出。
9.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为133.14万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县交通执法中心2024年一般公共预算基本支出2124.88万元，其中：人员经费1729.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费395.01万元，主要包括：办公费40万元，印刷费3万元，咨询费2万元、水费3万元、电费14万元、邮电费15万元、差旅费81.36万元、维修（护）费12万元、租赁费2万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费10万元，培训费2万元、工会经费51.01万元、公务车运行维护费50万元、其他交通费8.5万元、广告宣传费3万元、食堂生活费30万元、其他商品服务支出65.64万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县交通执法中心2024年“三公”经费财政拨款预算数72万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费70万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加1.5万元主要原因是公务接待费增加。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年基本持平。单位现有公务车辆10辆。2024年安排公务用车运行维护费70万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位执法、执勤等工作开展。
仁寿县交通执法中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
72 |
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70 |
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70 |
2 |
交通执法中心 |
72 |
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70 |
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70 |
2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县交通执法中心的机关运行经费财政拨款预算为2321.68万元，比2023年预算减少233.34万元，下降9.13%。主要原因是本年项目经费减少。
（二）政府采购情况
仁寿县交通执法中心2024年暂无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县交通执法中心有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2024年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金591.81万元。其中，车辆运行维护费40万元，县级部门公共财力运行补助56.5万元，工会经费16.01万元，治超清障专项经费150万元，乡镇渡口安全隐患经费16.8万元，应急救援船经费15万元，定额公用经费282.5万元，后勤物业管理专项经费15万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2024年度本单位共预算资金2321.68万元，整体的绩效目标：一是抓党建、强引领，凝聚发展合力。二是抓治理、强监管，巩固执法成果。三是抓科技、强效能，提高执法效率。四是抓教培、强队伍，提升执法能力。五是抓机制、强规范，严格工作标准。六是抓廉洁、强纪律，强化作风建设。七是抓安全、强根基，保障行业稳定。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
