仁寿县藕塘镇齐家九年制学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。仁寿县藕塘镇齐家九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为财务室、教导处、少先队。总编制数28名，事业编制28名；在职人数22人；事业人员22人；退休人员48人。
（二） 2024年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、预算单位构成
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校属仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县藕塘镇齐家所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2024年收支总预算307.47万元,比2023年收支预算总数减少143.14万元，主要原因是初中部撤并，在职教职工人数减少，工资薪金减少。
（一）收入预算
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2024年收入预算为307.47万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2024年支出预算307.47万元，其中：基本支出307.47万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2024年财政拨款收支总预算为307.47万元，比2023年财政拨款收支总预算减少143.14万元，主要原因是初中部撤并，在职教职工人数减少，工资薪金减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出221.29万元，社保保障就业支出32.22万元，社会保险基金支出29.79万元，住房保障支出24.17万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2024年一般公共预算拨款收入307.47万元，比2023年减少143.14万元，主要原因是初中部撤并，在职教职工人数减少，工资薪金减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出221.29万元，占71.97%；社会保险和就业支出32.22万元，占10.48%；社会保险基金支出29.79万元，占9.69%；住房保障支出24.17万元，占7.86%。
具体情况为：
1.2050202小学教育，2024年预算数为221.29万元，主要用于：小学阶段人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为32.22万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2101102事业单位医疗，2024年预算数为29.79万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金，2024年预算数为24.17万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校 2024年一般公共预算基本支出307.47万元，其中：人员经费303.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费4.03万元，主要包括：工会经费4.03万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校 2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出0。
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县藕塘镇齐家九年制学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县藕塘镇齐家九年制学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是仁寿县藕塘镇齐家九年制学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县藕塘镇齐家九年制学校2023年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县藕塘镇齐家九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 详细描述单位所有项目的绩效目标。2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金4.03万元。其中，工会经费项目涉及预算资金4.03万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》
2. 详细描述单位整体的绩效目标。2024年度，本单位共预算资金307.47万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
