仁寿县城中社区卫生服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）《报表封面》
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城中社区卫生服务中心职能简介
主要职能：组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县城中社区卫生服务中心2024年重点工作
2024年是全县卫生健康系统立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，爬坡上坎、乘势而上的关键之年。我中心要坚定聚力推进高质量发展示范县建设目标，以医疗健康高质量发展为主线，以新冠肺炎疫情常态化防控为重点，紧紧围绕开展“卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作”，杜绝大处方、欺诈骗保现象发生，把解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项整治工作贯彻始终;深入开展行业作风建设和医德医风建设，不断提高干部职工思想道德水平和业务能力;扎实开展基本公共卫生服务工作，创建文明优质服务窗口，建设群众满意的社区卫生服务中心.不断加强医疗平台工作建设，为辖区人民生命健康保驾护航，着力构建强大的公共卫生体系和优质高效整合型医疗卫生服务体系，推进卫生健康事业跨越发展。
一、全面加强党的建设
(一)加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，坚决捍卫”两个确立”，做到”两个维护”，不断增强“四个意识”，“坚定四个自信”.推进学习教育常态化、制度化，巩固拓展党史学习教育成果，扎实开展以”奋进新征程、建功新时代”为主题的”大学习大实践大提升”活动。
(二)压紧压实工作责任。聚焦反馈问题和党史学习教育发现问题整改，切实把党的领导贯穿到卫生健康事业发展全领域、全过程，压实各级党组织从严治党主体责任、一把手 ”第一责任、班子成员”一岗双责”。开展系统治理、单位内部审计、变相公款旅游等专项整治，纵深推进党风廉政建设。
(三)强化基层党组织建设。建立党组织书记参与行政决策制度。优化队伍年龄、学历、专业结构。持续落实党建工作责任制，开展好”三会一课”、 主题党日、组织生活会等党组织活动，加强党员干部队伍建设。
三、推进中心建设高质量发展
(一)持续开展优质服务基层行活动，启动本中心基本标准创建工作。
(二)持续深化医药卫生体制改革。学习”三明”医改成功经验，统筹推进分级诊疗、综合监管、现代医院等改革。持续推进综合监管，开展打击非法行医专项行动，不断规范医疗行为。
(三)推进医院高质量发展。以三年提升行动为抓手，深入开展医院绩效考核，强化考核结果运用，不断提升医院管理水平。推动医院”三转变、三提高”优化调整，确保医疗
质量安全。
(四)加强重大传染病防控。全面完成遏制结核病四年行动、遏制艾滋病传播三年行动工作，实施消除丙型肝炎公共卫生危害行动。持续巩固血吸虫病、地方病消除达标成果。开展地方病全覆盖监测，建设加强慢病管理，加强血吸虫、禽流感监测和处置。
(五)深入推进基本公共卫生服务项目工作，全面提升全民健康意识。1.持续和深入推进国家基本公共卫生服务，进一步完善考核管理机制，规范实施12类基本公共卫生服务项目，强化健康教育宣传和重点人群的管理;2.不断加强项目资金监管，规范项目资金使用:3.严格执行人均基本公共卫生服务经费标准，继续免费为辖区居民建立居民健康档案，居民健康档案电子建档率达95%以上;4.高血压、糖尿病、老年人、0-6岁儿童、孕产妇、重性精神疾病、结核病等重点人群健康管理达到市、县要求。
(六)切实抓好疾病预防控制工作。对传染病实施严密监测，努力做到监测无盲区，报告无懈怠，分析不马虎。及时有效防控，扎实有效地工作，确保辖区内无传染病流行。
(七)免疫规划工作。一是加大宣传力度:二是提高接种质量和接种率，使儿童家长熟知疫苗的接种可有效防治相关疾病的重要性。
(八)老年人管理。实行常年体检与门诊随访相结合，使65岁以上的老年人、慢性病患者有一个舒适的体检环境，加大宣传力度，使村民了解国家相关政策和免费项目。
(九)儿童健康管理。重点加强0-6岁儿童的体检，中医知识宣传，做到发现问题及时给予指导的原则。
(十)妇幼卫生管理。重点做好产前的通知检查和孕期管理。
(十一)卫生协管。重点做好生活饮用水，学校卫生和非法行医等的巡查，发现问题及时上报处理。
(十二)卫生应急工作。1.加强卫生应急队伍建设，强化卫生应急演练和应急物资储备处于功能位;2.加强突发急性传染病监测防控，强化突发公共卫生事件监测预警，并做好各类突发公共事件卫生应急处置工作。
(十三)地方病防治工作。查漏补缺，完善资料，全面完成血吸虫病防治传播消除工作，切实达到省级验收标准。
(十四)强化基本公卫服务。持续开展12项基本公共卫生服务，规范管理高血压、糖尿病患者及65岁以上老年人健康管理服务率达65%以上，持续提升卫生健康影响力。
(十六)积极应对人口老龄化，全面增强老龄健康服务能力。组织开展”敬老月”"老年健康等系列活动，深入开展老年文化、教育、体育活动，支持老年人社会参与，进一步落实“智慧助老“及”老年人就医绿色通道"相关措施，为老年人就医提供便利服务。为老年人提供基本公共卫生、基本医疗等服务，提升老年人生活幸福指数。
四、强化队伍建设，促进医院可持续发展。
(一)加强班子队伍建设。本年度我中心依然把班子建设放在最重要的位置，中心领导班子必须严格贯彻执行制止奢侈浪费八条规定，带头忠于职守，做好本职工作，带头遵纪守法，贯彻党的路线、方针、政策，带头廉洁奉公，维护党和人民的利益。
(二)加强干部的教育培训。加强对全中心干部的理想信念教育、思想道德教育、勤政廉政教育，本年度计划组织全中心干部集中学习不少于12次，通过观看警示教育片，宣传栏等形式，不断提高干部的政治思想素质。
(三)不断完善干部监督考核制度。不断完善中层干部的考核制度，建立以工作实绩为主要内容的考核指标体系，全面考核干部的德、能、勤、绩、廉情况。不断加强对重点岗位、重点人群的监督，进一步完善党内议事规则，落实“三重一大”事项决策制度。
(四)坚持不懈，抓好人才工作。2023年，人才工作是我中心工作重点之一，在政策许可范围内，为人才的培养提供更好的条件，为人才的劳动提供更优厚的待遇，确保我中心人才工作在制度的轨道上可持续推进。
(五）以岗位聘任制和绩效分配制为抓手，力促职工队伍建设。本年度，我院继续以事业单位人员聘用、专业技术岗位聘任制管理规定，全面实施以工作能力、工作业绩、服务态度、服务质量等为重点的绩效考核和分配机制，让分配机制得到严格执行。
五、加强医德医风和党风行风建设，全面提升医疗服务水平。
(一)加强工作作风建设。坚持讲实话、务实事、求实效的工作作风。深化”四风”问题整治。认真贯彻落实十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会精神，坚持“严”的主基调不动摇，扎实抓好卫健系统党风廉政建设和反腐败工作，树立风清气正的行业形象，严防”四风”问题，严守廉洁自律;经常开展党规党纪学习和”以案促改“典型教育”，及时纠正各种苗头性、倾向性问题。
(二)加强生活作风建设。加强党支部“一班人”的作风建设，在保持清正廉洁上带好头，把医院集团和职工的利益放在第一位，使医院事业得到全面发展。
(三)加强医德医风，廉洁行医教育。教育和引导医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化以人为本、以病人为中心的服务理念，态度，提高服务技术，不断完善养老服务措施，行动，开展医疗机构”红包”、 回扣等问题专项整治，积极弘扬新时代医疗卫生人员职业精神，不断加强职工思想及行为教育，利用会前学纪的形式认真开展廉政教育课。不断提升全中心职工的纪律意识和规矩意识，营造出风清气正、崇廉尚实、遵纪守法的良好氛围。
六、扎实推进其他各项工作
(一)加强法治建设。
1.大力宣传贯彻《中华人民共和国传染病防治法)《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》和《四川省中医药条例);2.积极推进“法律七进”活动。
(二)充分发挥办公室职能。一是发扬深入群众和密切联系群众的优良作风，建立畅通的干群沟通渠道和医患交流平台，及时发现并化解矛盾，以确保医院的安全与稳定，全年实现患者信访结案率100%，确保无集体上访事件发生；二是积极撰写和上报卫生信息，不断加大外宣工作的开展。
(三)纪检工作常抓不懈。本年度，我中心纪检工作将严格按照县纪委派驻县卫健局纪检组要求进行，计划在全中心开展廉政党课每月不少于一次，警示教育活动不少于4次，不断加强监督检查、反腐倡廉制度建设及案件查办力度。
(四)提升宣传质效。1. 围绕护士节、医师节等重要时间节点，扎实开展系列宣传活动:2.加强信息上报，计划每月完成市级宣传信息和县级宣传信息各1篇。
(五)抓好医疗安全、消防安全、交通安全等重点领域安全生产工作，确保无重大安全事故，可防性治安案件和重大刑事案件发生。
(六)加强群团组织工作。加强对群团组织的领导，推进医院文化建设，努力提高医院核心竞争力。积极组织工会、共青团、妇委会结合各自工作特点开展医术大比拼、党建知识小竞赛、有氧徒步运动等丰富多彩、健康向上、凝心聚力的文体活动，引导广大干部职工积极投身到健康有益的文化活动中去，发挥他们的聪明才智和自身特长，自觉献身到中心事业的改革发展中去。
二、预算单位构成
仁寿县城中社区卫生服务中心属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计40人，其中事业人员40人。其中退休人员36人，临聘人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城中社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县城中社区卫生服务中心机关2024年收支总预算1189.64万元,比2023年收支预算总数增加160.38万元，主要原因是根据工作安排，增加化验室等检查项目。
（一）收入预算
仁寿县城中社区卫生服务中心2024年收入预算为1189.64万元，其中：一般公共预算拨款收入521.09万元，占43.80%；事业收入668.55万元，占56.20%。
（二）支出预算
仁寿县城中社区卫生服务中心2024年支出预算1189.64万元，其中：基本支出1189.64万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心机关2024年财政拨款收支总预算为521.09万元，比2023年财政拨款收支总预算增加80.38万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入521.09万元，事业收入668.55万元。支出包括：社保保障就业支出48.67万元，卫生健康支出1107.45万元，住房保障支出33.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城中社区卫生服务中心2024年一般公共预算拨款收入521.09万元，比2023年增加80.38万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出48.67万元，占4.09%；卫生健康支出1107.45万元，占93.09%；住房保障支出33.52万元，占2.82%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休支出1.45万元，主要用于：事业单位离退休支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2089999其他社会保障和就业支出2.51万元，主要用于：事业单位工伤保险、失业保险缴费支出。
4.2100301城市社区卫生机构支出1001.83万元，主要用于：人员经费支出。
5.2100408基本公共卫生服务76.03万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。
6.2100409重大公共卫生服务2.74万元，主要用于：重大传染病防治支出。
7.2101102事业单位医疗支出26.85万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
8.2210201住房公积金支出33.52万元，主要用于：事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出521.09万元，其中：人员经费386.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费85万元，主要包括：工会经费5.59万元， 其他商品和服务支出79.42万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县县城中社区卫生服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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仁寿县城中社区卫生服务中心 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县城中社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县城中社区卫生服务中心政府采购计划80万元，其中：政府采购货物支出80万元,政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县城中社区卫生服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金674.14万元。其中，工会经费项目涉及财政预算资金5.59万元，以保障工会活动的正常运转。非定额日常公用经费项目为非财政预算资金668.55万元，是财政预算资金外的必要支出的有力支撑，保障了单位正常运转的日常开支及可持续稳定发展的资金需求。
2.2024年度，仁寿县城中社区卫生服务中心共预算资金1189.64万元，其中公共预算财政资金521.09万元，事业收入预算资金668.55万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
1.2080502事业单位离退休:反映事业单位离退休人员经费的支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2089999其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
4.2100301城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的人员经费支出。
5.2101102事业单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
6.2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
