仁寿县国省道公路养护管理段
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县国省道公路养护管理段职能简介
为公路畅通提供养护保障。国省道公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路实施抢修与保通、公路绿化。
（二）仁寿县国省道公路养护管理段2024年重点工作
1.加强道路、桥涵养护管理。确保创造“畅、安、舒、洁、美”的良好道路环境。日常养护工作按照“突出重点、统筹兼顾”的原则，制定年度工作养护计划，加强道路清扫、路肩边沟清理、标志标牌清洗、交安设施维护、道路桥涵养护等工作。
2.加强安全管理工作。坚持“安全第一、预防为主”的原则，落实安全生产责任，加强隐患排查整治，确保安全生产工作平稳。强化应急演练及应急物资储备，加强“三查”制度，定期召开安全生产工作会议，开展重点时段、重点路段以及专项安全生产隐患排查整治，确保单位安全生产工作持续稳定向好。
3.加强道路扬尘治理。对管养范围内的道路进行清扫清洗和洒水降尘。
二、预算单位构成
仁寿县国省道公路养护管理段属仁寿县交通运输局部门下属事业单位，独立预算。人员共计128人，其中公务员0人，参公0人，事业人员128人，其中抽调到县交警队1人。其他人员共计321人，其中离休人员0人，退休人员276人，临聘人员0人，遗属人员45人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县国省道公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1718.19万元，上年结转138.69万元；支出包括：社会保障和就业支出265.12万元、卫生健康支出102.39万元、交通运输支出1381.98万元，住房保障支出107.39万元。仁寿县国省道公路养护管理段2024年收支总预算1856.88万元,比2023年收支预算总数减少0.84万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县国省道公路养护管理段2024年收入预算为1856.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1718.19万元，占92.53%；上年结转一般公共预算拨款收入138.69万元，占7.47%。
（二）支出预算
仁寿县国省道公路养护管理段2024年支出预算1856.88万元，其中：基本支出1578.19万元，项目支出278.69万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2024年财政拨款收支总预算为1856.88万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.84万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1718.19万元，上年结转一般公共预算拨款收入138.69万元。支出包括：社会保障和就业支出265.12万元、卫生健康支出102.39万元、交通运输支出1381.98万元、住房保障支出107.39万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县国省道公路养护管理段2024年一般公共预算拨款收入1856.88万元，比2023年减少0.84万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出265.12万元，占14.28%；卫生健康支出102.39万元，占5.51%；交通运输支出1381.98万元，占74.42%；住房保障支出107.39万元，占5.79%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为143.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为71.59万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为42.29万元，主要用于：遗属人员生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.05万元，主要用于：工伤保险和失业保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为102.39万元，主要用于退休人员，在编在岗职工2024年医疗保险缴费支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1381.98万元，主要用于：保障我段机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作支出，包括在编在岗职工基本工资547.08万元、津贴补贴17.68万元、绩效工资330.14万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费208.4万元；公路养护车辆运行费用（136401）项目140万元、养护工程138.69万元。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为107.39万元，主要用于：在职职工2024年住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县国省道公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出1578.19万元，其中：人员经费1369.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费208.4万元，主要包括：办公费18.08万元，印刷费3.5万元，水费1.2万元，电费2.1万元，邮电费8万元，差旅费35万元，维修（护）费1.5万元，租赁费2.5万元，会议费0.25万元，培训费0.52万元，公务接待费0.35万元，劳务费3万元，工会经费48.6万元，公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费用15万元，其他商品和服务支出40.08万元，食堂生活费20.19万元，办公设备购置5.73万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2024年“三公”经费财政拨款预算数3.15万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加2.8万元主要是增加2024年公务用车运行维护费用。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加2.8万元，主要是增加公务用车燃油费等支出。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我段工作人员道路桥梁巡查、安全工作管理、防汛抢险、危病桥监控及道路的保通等工作开展。
仁寿县国省道公路养护管理段2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县国省道公路养护管理段 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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3.15 |
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2.8 |
0.35 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县国省道公路养护管理段机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2024年单位政府采购计划7.53万元，其中：政府采购货物支出5.73万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县国省道公路养护管理段有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金348.4万元。其中，运转类3个，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金63.5万元，此项目绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转；工会经费涉及预算资金17.9万元，此项目绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转；定额公用经费涉及预算资金127万元，此项目绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。特定项目类1个，公路养护车辆运行费用（136401）项目涉及预算资金140万元，此项目绩效目标：为切实做好日常扬尘治理工作，确保公路干净整洁，动用洒水车、雾炮车和小型清洗车等车辆冲洗富汪路和国道213线等路面、路肩并降尘,保质保量完成公路养护、环保扬尘治理等各项目标任务。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金1856.88万元，总体目标是严格执行相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保证单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
