仁寿县卫生健康局
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。
8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9、指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11、组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12、组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。
13、负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
2024年，我们将继续聚焦高质量发展这一首要任务，紧紧围绕县委“12345”发展战略，主动作为、锐意进取，奋力做好卫生健康、不断增进民生福祉。
（一）深入实施“健康中国”战略，全力推进卫生健康事业高质量发展
坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施“六大工程”和“四大改革”，着力解决卫生健康领域“急难愁盼”的民生问题，进一步提高人民生活品质。
一是强化医疗服务能力。深化医药卫生体制改革，全面推进富加、汪洋等7个局域紧密型医共体建设，落实“八统一”管理，构建基层首诊、双向转诊的分级诊疗体系。加强重点专科及等级创建，新建2个市级临床重点专科，3个市、县级“名医工作室”，积极推进县妇幼保健院“三甲”创建和省级妇幼健康服务特色专科建设。加大人才队伍建设，引进20余名高层次人才、30余名紧缺人才，50余名其他卫生类人才，积极引进大学生村医；加快实施薪酬制度改革，出台《仁寿县卫生健康人才分类认定及保障激励办法》《仁寿县卫生健康系统编外用工人员管理办法》，用“薪”和“心”留人，打造一批在全市具有较大影响力的知名专家。
二是狠抓医疗项目建设。积极争取各类上级资金支持，加快推进卫生项目建成投用，进一步提升全县医疗条件、改善就医环境、实现均衡布局。重点推动县人民医院提标扩能项目住院楼整体改造12月底全部完工，健康管理中心、禾加区域公共卫生服务中心、钟祥老年病医院等项目年底前竣工投用。加快县人民医院发热门诊及第二住院大楼建设前期工作，力争7月进场施工。加强仁寿县区域医疗能力提升项目对上争取力度，力争今年债券资金下达，项目开工建设。
三是加强医防融合能力。加快推进智慧化多点触发传染病疫情监测预警体系建设，进一步提升疫情监测预警、流调溯源和应急处置能力。持续强化多点开展呼吸道传染病监测，做好风险评估，加强药品、物资储备，确保有效应对呼吸道传染病的流行。用好省、市级医疗救治专家资源，积极开展呼吸道疾病和重点传染病专项培训指导，不断提高呼吸道疾病的早期识别和诊治能力。建立远程会诊制度，加强对幼儿、孕产妇等高危人群的健康监测，畅通绿色转诊通道，尽早使用流感特效药，严防重症和死亡病例的发生。
四是做优基层卫生服务。加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室建设，力争1个县域次中心通过省级验收，2个次中心、所有乡镇卫生院分别达到“优质服务基层行”推荐标准、基本标准，建成一类村卫生室6个，逐步形成农村地区“15分钟健康服务圈”。持续推动中医中药发展，全年新建20个村卫生室中医阁，推动5个社区卫生服务中心创新引进中医药眼健康服务项目，90%村卫生室提供4类6项中医适宜技术，进一步筑牢中医药服务基础。
五是筑牢民生保障网底。大力发展普惠托育服务，加快推进邻里中心托育园等托育项目建设，新增托位600个、达到3800个。持续优化妇幼保健服务，坚持为1万名农村妇女免费实施宫颈癌、乳腺癌检查，确保免费孕前健康检查目标人群覆盖率达100%、婚检率95%以上。广泛开展健康科普“六进”，全年新建100户健康家庭，42个省级卫生村（社区），力争2024年成功创建省级健康县。
六是强化作风行风建设。以系统治理为抓手，坚持问题导向，常态化开展“以案促改、以案明纪”行动，强化廉政警示教育、医德医风教育，对苗头性、倾向性问题做到早提醒、早纠正，进一步筑牢思想防线、纪律红线、道德底线，切实增强廉洁行医自律性。全年完成8个内部单位巡查，对全县一般乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展不少于8个单位内部审计。
二、预算单位构成
仁寿县卫生健康局是独立核算的行政单位。人员共计55人，其中公务员32人，机关工勤1人，事业人员17人，其他人员5人（其中离休人员1人，临聘人员2人，遗属人员2人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。仁寿县卫生健康局2024年收支总预算1647.65万元,比2023年收支预算总数减少243.93万元，主要原因是减少了办公楼维修改造和办公用房设备购置等支出。
（一）收入预算
仁寿县卫生健康局2024年收入总预算1647.65万元，其中上年结转19万元，本年收入1628.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县卫生健康局2024年支出预算1647.65万元，其中：基本支出984.65万元，项目支出663万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算为1647.65万元，比2023年财政拨款收支总预算减少243.93万元，主要原因是减少了办公楼维修改造和办公用房设备购置等支出。
仁寿县卫生健康局2024年总收入预算1647.65万元，其中上年结转19万元，本年收入预算1628.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。总支出预算1647.65万元包括社会保障就业支出131.39万元，卫生健康支出1440.78万元，农林水支出1.8万元，住房保障支出62.68万元，其他支出11万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县卫生健康局2024年收支预算1628.65万元,比2023年收支预算总数减少262.93万元，主要原因是减少了办公楼维修改造和办公用房设备购置等支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出131.39万元，占8.08%；卫生健康支出1432.78万元，占87.97%；农林水支出1.8万元，占0.1%；住房保障支出62.68万元，占3.85%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）01（项）2024年预算数为11.1万元，主要用于：行政单位离退休。
2. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为83.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 208（类）07（款）05（项）2024年预算数为31.54万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。
4. 208（类）08（款）01（项）2024年预算数为1.89万元，主要用于：死亡抚恤支出。
5. 208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.28万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
6. 210（类）01（款）01（项）2024年预算数为775.53万元，主要用于：行政运行支出。
7. 210（类）01（款）02（项）2024年预算数为271万元，主要用于：一般行政管理事务支出。
8. 210（类）11（款）01（项）2024年预算数为36.26万元，主要用于： 行政单位医疗支出。
9. 210（类）16（款）01（项）2024年预算数为350万元，主要用于：老龄卫生健康事务。
10. 213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
11. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为62.68万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出973.65万元，其中：人员经费764.65万元，主要包括：基本工资210.33万元，津贴补贴97.92万元，奖金170.04万元，绩效工资44.06万元，基本养老保险缴费83.57万元，医疗保险缴费36.26万元，其他社会保障缴费3.28万元，工伤保险1.09万元，失业保险2.19万元，住房公积金缴费62.68万元，其他工资福利支出10.19万元，离休费11.1万元，退役军人公益性岗位补助31.54万元；公用经费191.48万元，主要包括：办公费3.8万元，印刷费0.93万元，水费2.2万元，电费6.1万元，差旅费45万元，会议费11.25万元，培训费11.6万元，接待费4万元，劳务费15万元，工会经费7.29万元，其他交通费40.31万元，其他商品和服务支出44万元；资本性支出17.52万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2023年减少0.68 万元，减少的原因是进一步压减三公经费。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车由县机关事务管理中心统一管理。
仁寿县卫生健康局2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县卫生健康局 |
4 |
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4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县卫生健康局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县卫生健康局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为191.48万元，比2023年预算减少25.22万元，下降11.64%，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024年仁寿县卫生健康局采购预算375.52万元，其中：政府采购货物支出预算25.52万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算350万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县卫生健康局所属公务用车车辆0辆。单位价值无100万以上大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金864万元。其中：
（1）公务交通补贴项目涉及预算资金26.71万元。
（2）县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金50万元。
（3）工会经费项目涉及预算资金7.29万元。
（4）特殊老年人意外伤害保险项目涉及预算资金350万元。
（5）机房安全等级保护测评项目涉及预算资金12万元。
（6）120调度系统运行经费项目涉及预算资金54万元。
（7）监审中心、爱卫办和防艾办经费项目涉及预算资金20万元。
（8）老龄工作活动经费项目涉及预算资金155万元。
（9）定额公用经费项目涉及预算资金125万元。
（10）后勤物业管理专项经费项目涉及预算资金24万元。
（11）县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元。
（12）卫生人事招考经费项目涉及预算资金30万元。
详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金864万元，其中：预算财政资金864万元。总体目标是提高编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。完成县委、县政府交办的其他任务。
目标1：完成2024年特殊老年人意外伤害保险入保工作，预计完成人数9万人，预计2024年需财政预算资金350万元。
目标2:完成2024年老龄委开展活动工作，预计2024年需财政预算资金155万元。
目标3：完成2024年计划招聘卫健类优秀人才和公招工作，预计2024年需预算资金30万元。
详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（七）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（八）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（九）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；
210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；
210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出；
210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；
210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出；
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
