仁寿县疾病预防控制中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县疾病预防控制中心职能简介
仁寿县疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，中心承担全县传染病、免疫规划、地方病、慢性病、职业病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报；调查处理传染病爆发、流行，中毒、不明原因疾病及公共卫生突发事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；实验室检测与评价；负责全县结核病、麻风病、艾滋病等重大传染病防控工作，以及健康教育和乡镇卫生院疾控业务指导工作。
（二）仁寿县疾病预防控制中心2024年重点工作
仁寿县疾病预防控制中心坚持以人民健康为中心，以健康仁寿、三级甲等疾控机构等级创建、健康县创建和“两个公共卫生责任清单”为抓手，加强科技创新，落实“1234”疾控事业高质量发展举措，大力提升全县疾控人力综合素质指数，切实履行健康教育与健康促进、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、技术管理与应用研究指导等七大职能职责。
二、预算单位构成
仁寿县疾病预防控制中心属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计120人，其中公务员0人，参公0人，事业人员120人。其他人员共计102人，其中离休人员0人，退休人员73人，临聘人员29人（含公卫岗人员16人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县疾病预防控制中心2024年收支总预算4701.88万元,比2023年收支预算总数增加930.02万元，主要原因是上年结转项目经费1851.87万元、其他收入0.47万元；本年度预算增加刚性基本支出147.56万元，主要原因是新增人员、物业管理费等经费支出。
（一）收入预算
仁寿县疾病预防控制中心2024年收入预算为4701.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4701.41万元，占99.99%；其他收入0.47万元，占0.01%。
（二）支出预算
仁寿县疾病预防控制中心2024年支出预算4701.88万元，其中：基本支出2262.01万元，项目支出2439.87万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算为4701.41万元，比2023年财政拨款收支总预算增加929.55万元，主要原因是上年结转项目资金1851.87万元。主要原因是上年结转项目资金；本年度预算增加刚性基本支出147.56万元，主要原因是新增人员、物业管理费等经费支出。
财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入4701.41万元。支出包括：社会保障就业支出213.09万元，卫生健康支出4335.50万元，住房保障支出152.82万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款收入4701.41万元，比2023年增加929.55万元，主要原因是上年结转项目资金；本年度预算增加刚性基本支出147.56万元，主要原因是新增人员、物业管理费等经费支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出213.09万元，占4.53%；卫生健康支出4335.50万元，占92.22%；住房保障支出152.82万元，占3.25%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2024年预算数为203.76万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2024年预算数为0.86万元，主要用于单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2024年预算数为8.47万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：2024年预算数为3349.70万元，主要用于卫生健康、疾病预防控制机构支出。
5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：2024年预算数为137.84万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：2024年预算数为762.65万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为85.31万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为152.82万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出2261.54万元其中：人员经费1832.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费428.81万元，主要包括：办公费25万元，印刷费6万元，水费5万元，电费10万元，邮电费25万元，差旅费40万元，维修费（护）费41万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费8万元，劳务费20万元，工会费18.81万元，公务用车运行维护费44元，其他商品服务支出182万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数52万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费44元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2023年增加2万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位公务车7辆。2024年安排公务用车运行维护费44万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心免疫规划、慢性病、艾滋病防治、血吸虫病防治等工作开展。
仁寿县疾病预防控制中心2024年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
52 |
|
44 |
|
44 |
8 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
52 |
|
44 |
|
44 |
8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县疾病预防控制中心2024年政府采购计划59.85万元，其中：政府采购货物支出59.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县疾病预防控制中心现有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备7套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目12个，项目涉及预算资金1016.81万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金44万元；公共财力运行补助项目涉及预算资金61万元；工会经费项目涉及预算资金18.81万元；卫生检测成本费用项目涉及预算资金20万元；艾滋病防治经费项目涉及预算资金350万元；编外人员保障经费项目涉及预算资金80万元；定额公用经费项目涉及预算资金305万元；重大传染病防治经费-结核病项目涉及预算资金15万元；重大传染病防治经费-血吸虫病项目涉及预算资金25万元；重大传染病防治经费-传染病报告管理项目涉及预算资金10万元；重大传染病防治经费-免疫规划项目涉及预算资金15万元；后勤物业费项目涉及预算资金73万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2024年度，本单位共预算资金4701.88万元，总体目标是严格按照国家、省、市、县疾病预防控制工作要求和疾控机构等级评审细则，坚持“预防为主”工作总方针，推进疾控业务向纵深发展，科学、规范全县各项防控工作，保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展，让疾病预防控制工作有效地服务于全县人民的身体健康。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
