仁寿县教育和体育局机关
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县教育和体育局机关职能简介
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门：仁寿县教育和体育局。县教体局行政编制 30 名。其中，局长 1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 14 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。县教体局2023年末实际在岗人员33人（含县委派驻纪检组人员3人），其中行政编制人员33名。
主要职能有：
1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
4.负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6.主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11.指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）仁寿县教育和体育局机关 2024年重点工作
一是加强师德师风建设，持续推进正风肃纪，对校服采购、研学、食堂、小卖部、文印室、小升初、中考招生、体育赛事等风险点开展重点监管，细化管理，防范廉政风险。二是抓好项目争取管理，做好中央预算内投资、地方政府专项债券等资金争取，同时要加强项目管理，按项目进度抓紧实施。三是抓好“两项创建”工作。按时间节点推进全县学前教育普及普惠和义务教育优质均衡达标创建工作。四是持续推进教师减负工作。加强“进校园”活动的动态监测，坚决杜绝强制摊派与教育教学无关活动，严格控制以文件资料、档案留痕为标准的活动进校园。五是持续深化教育改革。探索拔尖创新人才发展路径，把学段融通作为构建人才选拔的有力支撑，实施高、初学段中层以上干部到低学段学校兼职教学管理人员计划，精准指导学校开展针对性的教育改革。推进教育评价改革，引导“点面结合”，在提升学校整体教学品质的基础上培养拔尖优秀人才。六是持续筑牢安全防线。发挥市上心理咨询平台最大效应，做到全覆盖推广宣传，让师生找到信赖、投诉、沟通的渠道。持续巩固防溺水工作成效。持续开展平安校园建设，加强防校园欺凌、食品安全和交通安全等重点领域管理，确保不发生重大安全稳定事件。七是持续办好赛事活动。坚持“体教”融合，培养后备体育人才，高质量举（承）办仁寿品牌体育赛事，办好仁寿半程马拉松赛，升级提档为仁寿城市“金名片”，为仁寿发展聚人气。
二、预算单位构成
仁寿县教育和体育局属行政单位，独立预算。县教体局行政编制 30 名。其中，局长 1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 14 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。县教体局2023年末实际在岗人员33人（含县委派驻纪检组人员3人），其中行政编制人员33名。人员共计33人，其中公务员32人，机关工勤1人。其他人员46人，其中遗属人员1人，退休人员45人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县教育和体育局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等。仁寿县教育和体育局机关2024年收支总预算739.04万元，比2023年收支预算总数减少532.43万元，主要原因是缩减了部分项目支出，继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县教育和体育局机关 2024年收入预算为739.04万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。
（二）支出预算
仁寿县教育和体育局机关2024年支出预算739.04万元，其中：基本支出613.04万元，项目支出126万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县教育和体育局机关2024年财政拨款收支总预算为739.04万元，比2023年财政拨款收支总预算减少532.43万元，主要原因是继续压减一般性支出，缩减部分项目支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出616.41万元，社会保障就业支出56.67万元，卫生健康支出24.09万元，住房保障支出40.3万元，农林水支出1.86万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县教育和体育局机关2024年一般公共预算拨款收入739.04万元，比2023年财政拨款收支总预算减少532.43万元，主要原因是继续压减一般性支出，缩减部分项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出616.41万元，占83.41%；社会保障就业支出56.67万元，占7.67%；卫生健康支出23.8万元，占3.22%；住房保障支出40.3万元，占5.45%；农林水支出1.86万元，占0.25%。
具体情况为：
1、2050101 行政运行，2024年预算数为516.41万元，主要用于：工资福利支出
2、2050102 一般行政管理事务，2024年预算数为100万元，主要用于：教育管理专项支出
3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为53.74万元，主要用于：机关养老保险费支出
4、2080801 死亡抚恤，2024年预算数为0.85万元，主要用于：遗属人员补助
5、2089999 其他社会保障和就业支出，2024年预算数为2.08万元，主要用于：工伤保险和失业保险
6、2101101 行政单位医疗，2024年预算数为23.8万元，主要用于：机关医疗保险
7、2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2024年预算数为1.86万元，主要用于：驻村书记生活补助
8、2210201 住房公积金，2024年预算数为40.3万元，主要用于：机关人员住房公积金
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县教育和体育局机关 2024年一般公共预算基本支出613.04万元，其中：人员经费468.68万元，主要包括：基本工资128.11万元，津贴补贴92.7万元，奖金115.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元，职工基本医疗保险缴费23.8万元，其他社会保障缴费2.08万元，住房公积金40.3万元，其他工资福利支出10.19万元。公用经费144.36万元，主要包括： 办公费6.5万元，印刷费2万元，咨询费2万元，水费3万元，电费7万元， 邮电费10万元，差旅费8万元，维修（护）费3万元，会议费11.92万元，培训费1.8万元，公务接待费0.3万元，劳务费5万元，工会经费4.63万元，其他交通费用24.23万元，其他商品和服务支出41.13万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县教育和体育局机关 2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县教育和体育局机关 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
仁寿县教育和体育局 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县教育和体育局机关2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县教育和体育局机关2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县教育和体育局机关的机关运行经费财政拨款预算为739.04万元，比2023年预算减少532.43万元，下降41.9%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
描述单位2024年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县教育和体育局机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.仁寿县教育和体育局所有项目的绩效目标。2024年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金270.36万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金24.23万元，教育管理专项（301001）项目涉及预算资金100万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金33万元，工会经费项目涉及预算资金4.63万元，定额公用经费项目涉及预算资金82.5万元，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金13万元，县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.单位整体的绩效目标。2024年度，本单位共预算资金739.04万元，总体目标：一是加快推进新建校园项目建设，稳步推进“两项”创建，巩固“80.50”攻坚成果，坚持公民办并举，大力扶持普惠性民办幼儿园，力争达到优质均衡“88.55”指标，切实保障适龄幼儿就近入园，力争学前三年毛入园率达到90%以上。二是继续规范和提升“五项管理”“双减”管理，进一步探索减负提质、减负增效有效策略。坚持“立德树人”“五育并举”，打造仁寿县“德艺小剧场”，鼓励各校通过剧场节目展示本校办学特色、育人理念和艺术教育成果。三是持续推进“三大一高”县级特色培训和暑期教师大练兵集中培训。抓好信息技术2.0+培训，让信息技术更好地服务于课堂教学。四是全面实施农民体育健身工程“全覆盖”，推进体育特色项目布点学校、体育重点项目后备人才基地学校的申报工作，加大优秀退役运动员的引进工作。加快构建体育赛事体系，承办好系列赛事活动，常态化举办好全民健身活动，促进仁寿体育健康发展。五是进一步规范民办中小学（幼儿园）的办学行为，常态化联合检查，确保校外培训机构规范培训，严厉打击“无证照黑机构”。压紧压实责任，持续性开展安全大排查、大整治工作。六是进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，全面落实国家资助政策，做到“应助尽助，该助才助”，促进社会公平和教育普惠发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
