仁寿县邮政业服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县邮政业服务中心职能简介
根据《关于设立仁寿县邮政业服务中心的批复》（仁委编发〔2017〕16号），设立仁寿县邮政业服务中心，为仁寿县交通运输局下属事业单位，主要职能为：负责全县邮政业安全、应急保障、科技支撑、安全培训等工作的基础服务和保障工作；负责全县邮政市场和邮政业务服务等工作。
（二）仁寿县邮政业服务中心2024年重点工作进行描述。
1.强化党建引领工作。以贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育制度为落脚点，坚决贯彻全面从严治党要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真严肃开展党内政治生活，严格执行“三会一课”等制度，营造良好的政治生态。
2.力争完成目标任务。根据2023年目标任务完成情况，我中心力争在2024年完成邮政业务总量增速为6%，全市排位保四争三。
3.推进平安寄递建设。推进平安寄递创建，坚守寄递安全底线。以平安寄递创建为问题导向，严格执行收寄验视、实名寄递、过机安检三项制度，打造营造和谐安全稳定的寄递环境。
4.加强物流体系建设。为更好服务乡村振兴，继续推进“快递进村”工程，加快完善农村邮政快递物流基础设施的末端网络，提升末端网点服务能力。
二、预算单位构成
仁寿县邮政业服务中心属仁寿县交通运输局下属事业单位，独立预算。人员共计6人，其中公务员0人，参公0人，事业人员6人。其他人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县邮政业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入95.36万元；支出包括：社会保障和就业支出8.85万元、卫生健康支出2.99万元、交通运输支出77.13万元，住房保障支出6.39万元。仁寿县邮政业服务中心2024年收支总预算95.36万元，比2023年收支预算总数增加2.37万元，主要原因是上年结转收入增加。
（一）收入预算
仁寿县邮政业服务中心 2024年收入预算为95.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入95.36万元，占100%）
（二）支出预算
仁寿县邮政业服务中心2024年支出预算95.36万元，其中：基本支出93.21万元，项目支出2.15万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县邮政业服务中心2024年财政拨款收支总预算为95.36万元，比2023年财政拨款收支总预算增加2.37万元，主要原因是比2023年收支预算总数增加2.37万元，主要原因是上年结转收入增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入95.36万元。支出包括：社会保障和就业支出8.85万元、卫生健康支出2.99万元、交通运输支出77.13万元，住房保障支出6.39万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县邮政业服务中心2024年一般公共预算拨款收入95.36万元，比2023年增加2.37万元，主要原因是上年结转收入增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出8.85万元，占9.28%；卫生健康支出2.99万元，占3.14%；交通运输支出77.13万元，占80.88%；住房保障支出6.39万元，占6.70%。
具体情况为：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.85万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数2.99万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
3.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2024年预算数77.13万元，主要用于：保障单位运行及2024年重点工作的开展，包括政策法律法规宣贯、寄递渠道安全监管工作、申诉处理工作。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数6.39万元，主要用于单位按照规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县邮政业服务中心 2024年一般公共预算基本支出93.21万元，其中：人员经费71.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21.72万元，主要包括：办公费2.5万元，印刷费0.1万元，咨询费0.25万元，邮电费2万元，差旅费4.32万元，会议费0.48万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.72万元，其他交通费用2.8万元，其他商品服务支出7.82万元、办公设备购置0.33万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县邮政业服务中心 2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平，2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县邮政业服务中心 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
仁寿县邮政业服务中心 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县邮政业服务中心 2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县邮政业服务中心 2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县邮政业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年持平。
（二）政府采购情况
2024单位政府采购计划0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县邮政业服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金21.72万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金6万元,工会经费项目涉及预算资金0.72万元,定额公用经费项目涉及预算资金15万元,详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。2024年度，本单位共预算资金95.36万元，总体目标是保障单位运行及2024年重点工作的开展，包括政策法律法规宣贯、寄递渠道安全监管工作、申诉处理工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
