仁寿县汪洋镇八一小学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇八一小学校职能简介
仁寿县汪洋镇八一小学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育。学前教育。
（二）仁寿县汪洋镇八一小学校2024年重点工作
贯彻落实国家教育方针政策，提高办学水平，促进基础教育发展。实施小学义务教育，实施小学学历教育和学前教育。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇八一小学校属仁寿县教育和体育局下属独立预算单位。共有机构1个，其中：事业单位1个。人员共计168人，其中事业人员82人。其他人员共计86人，其中退休人员66人，临聘人员20人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇八一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入1148.77万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县汪洋镇八一小学校2024年收支总预算1148.77万元，比2023年收支预算总数减少86.19万元，主要原因是继续压减一般性支出和人员类工资减少，减少基本支出86.19万元。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇八一小学校 2024年收入预算为1148.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇八一小学校2024年支出预算1148.77万元，其中：基本支出预算1148.77万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇八一小学校2024年财政拨款收支总预算为1148.77万元，比2023年财政拨款收支总预算减少86.19万元，主要原因是继续压减一般性支出和人员类工资减少。
收入1148.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出1148.77万元，包括：教育支出849.02万元，社会保障就业支出140.88万元，卫生健康支出68.93万元，住房保障支出89.94万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇八一小学校2024年一般公共预算拨款收入1148.77万元，比2023年减少86.19万元，主要原因是继续压减一般性支出和人员类工资减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出849.02万元，占73.91%；社会保险和就业支出140.88万元，占12.26%；卫生健康支出68.93万元，占6.00%；住房保障支出89.94万元，占7.83%。
具体情况为：
1. 2050202小学教育，2024年预算数为849.02万元，主要用于：学校教育教学正常运行。
2.2080502事业单位离退休费，2024年预算数为11.18万元，主要用于：离养民师退休费支出
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为119.92万元，主要用于：人员养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤支出，2024年预算数为3.05万元，主要用于：死亡抚恤费支出。
5.2101102事业单位医疗，2024年预算数为68.93万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费。
6.2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为6.75万元
7.2210201住房公积金，2024年预算数为89.94万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇八一小学校 2024年一般公共预算基本支出1148.77万元，其中：人员经费1133.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、死亡抚恤、住房公积金等支出。公用经费14.99万元，主要包括：工会经费14.99万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇八一小学校 2024年三“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初，单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平，学校没有公务车辆。
仁寿县汪洋镇八一小学校 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
2024年本单位没有政府性基金预算安排的收入和支出
九、国有资本经营预算收支情况说明
2024年本单位没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县汪洋镇八一小学校的运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，人员和运行经费维持稳定。
（二）政府采购情况
仁寿县汪洋镇八一小学校2024年计划采购9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县汪洋镇八一小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金14.99万元。为工会经费，涉及预算资金14.99万元。主要目标是保障学校工会正常运转。
详见附件（十四）《项目绩效目标表》
2. 2024年度，本单位共计预算资金1148.77万元，总体目标是保障单位有序正常运转、教育教学工作的稳定和持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
