仁寿县大化镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、 基本职能及主要工作
（一）仁寿县大化镇卫生院职能简介
仁寿县大化镇卫生院承担仁寿县大化镇辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县大化镇卫生院2024年重点工作
1、狠抓医德医风，加强医疗质量管理。
实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
2、加大设备投入，增设检查科室，提高服务水平。
计划增加DR室和B超室，
3、加强业务学习，鼓励职工进修学习。
与上级单位联系，选派职工到上级医院进修学习DR和B超检查技术。鼓励职工通过多渠道学习，提高业务水平。
4、继续做好城乡居民医疗工作。
缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作。本院住院病人实现了出院即时报销，极大方便了群众。平时，对城乡居民工作加强宣传，有效提高了群众的参保积极性。
5、继续完善基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作
按照年初制定的基本公共卫生服务规范，在辖区大力开展基本公共卫生服务。
二、预算单位构成
仁寿县大化镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。现有在职人员14名，其中：公务员0名、机关工勤1名、事业人员13名；退休人员13人；临聘人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县大化镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县大化镇卫生院2024年收支总预算966.74万元,比2023年收支预算总数增加433.19万元，主要原因是事业收入和人员工资基数增加，事业支出成本和人员支出相应增加。
（一）收入预算
仁寿县大化镇卫生院2024年收入预算为966.74万元，其中：一般公共预算拨款收入164.69万元，占17.04%；事业收入760万元，占78.61%；上年结转42.05万元，占4.35%。
（二）支出预算
仁寿县大化镇卫生院2024年支出预算966.74万元，其中：基本支出966.74万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为164.69万元，比2023年财政拨款收支总预算增加20.84万元，主要原因是人员工资基数增加，基本支出增加20.84万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入164.69万元。支出包括：社保保障和就业支出27.39万元，卫生健康支出885.12万元，住房保障支出12.18万元，其他支出42.05万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大化镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入164.69万元，比2023年增加20.84万元，主要原因是人员工资基数增加、基本支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出27.39万元，占16.63%；卫生健康支出125.12万元，占75.97%；住房保障支出12.18万元，占7.4%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院2024年预算数为115.37万元，主要用于：人员经费。
2.2080502事业单位离退休2024年预算数为0.31万元，主要用于：退休人员保留工资支出
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为16.24万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为8.12万元，主要用于：职业年金缴费支出。
5.2080801死亡抚恤2024年预算数为1.81万元，主要用于：死亡抚恤支出。
6.2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.91万元，主要用于：工伤、失业保险缴费支出。
7.2101102事业单位医疗2024年预算数为9.75万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
8.2210201住房公积金2024年预算数为12.18万元，主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大化镇卫生院2024年一般公共预算基本支出164.69万元，其中：人员经费164.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县大化镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县大化镇卫生院2024年“三公经费”预算情况表
单位： 万元
仁寿县大化镇卫生院 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县大化镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县大化镇卫生院2024年政府采购计划59.9万元，其中政府采购货物支出59.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县大化镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，仁寿县大化镇卫生院实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金760万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金760万元；涉及预算财政资金0万元。
2. 2024年度，仁寿县大化镇卫生院共预算资金966.74万元，其中：预算财政资金164.69万元，预算单位资金760万元，上年结转资金42.05万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院支出。
2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
2210201住房公积金：反映行政事业单位依照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
