仁寿县精神卫生保健院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县精神卫生保健院职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
（二）仁寿县精神卫生保健院2024年重点工作
1、狠抓党建工作落实，全面提升党建工作质量
2、优化医疗服务质量，加强医疗设施建设
3、提升医疗技术水平，完善医疗管理流程
4、加强医疗队伍建设，提升患者满意度
5、强化医疗安全管理，推进智慧医疗建设
6、加强重症患者管理，提升基本卫生服务水平
二、预算单位构成
仁寿县精神卫生保健院属仁寿县卫健局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计167人，其中，事业人员65人，退休人员35人，临聘60人，借调4人，公益性岗位1人，返聘2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县精神卫生保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入956.4万元，事业收入2351.32万元，上年结转资金190.49万元；支出包括：一般社会保障和就业支出90.17万元、卫生健康支出3220.18万元、住房保障支出57.65万元，其他支出130.21万元。仁寿县精神卫生保健院2024年收支总预算3498.21万元，比2023年收支预算3493.09万元总数增加5.12万元。主要原因：1、上年结转重大传染病防控中央资金增加了8万元。2、一般性支出减少了2.88万元。
（一）收入预算
仁寿县精神卫生保健院2024年收入预算为3498.21万元，其中：一般公共预算拨款收入956.4万元，占27.34%；事业收入2351.32万元，占67.22%；上年结转190.49万元，占5.44%。
（二）支出预算
仁寿县精神卫生保健院2024年支出预算3498.21万元，其中：基本支出3176.55万元，项目支出321.66万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2024年财政拨款收支总预算为1016.68万元比2023年财政拨款收支总预算1121.41万元减少了104.73万元。主要原因是县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗项目减少了100万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入956.40万元，上年结转重大传染病防控中央资金60.28万元。支出包括：社会保障就业支出90.17万元，卫生健康支出868.86万元，住房保障支出57.65万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县精神卫生保健院2024年一般公共预算拨款收入1016.68万元，比2023年减少104.73万元，主要原因是县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗项目减少了100万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出90.17万元，占8.87%；卫生健康支出868.86万元，占85.46%；住房保障支出57.65万元，占5.67%。
具体情况为：
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为76.87万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
2、208（类）07（款）05（项）公益性岗位补助支出预算数为7.89万元，主要用于：公益性人员支出。
3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出预算数为1.09万元，主要用于：人员的遗属补助。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出预算数为4.32万元，主要用于：人员的失业保险和工伤保险。
5、210（类）02（款）05（项）精神病医院支出预算数为11.38万元，主要用于：精神病医院编外人员补助。
6、210（类）04（款）04（项）精神卫生机构支出预算数为503.76万元，主要用于：人员经费。
7、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出预算数为60.28万元，主要用于：重大公共卫生服务病人长效针剂救治费。
8、210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出预算数为250万元。主要用于：县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗项目。
9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出预算数为43.44万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
10、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出预算数为57.65万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县精神卫生保健院2024年一般公共预算基本支出695.02万元，其中：人员经费685.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费9.61万元，主要包括：工会经费。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县精神卫生保健院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县精神卫生保健院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县精神卫生保健院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2024年，精保院政府采购预算总额750.40万元，其中：政府采购货物预算192.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算557.6万元。（主要用于单位心身科室建设购买设备、单位食堂服务、安保服务、保洁服务、医院信息化建设）。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县精神卫生保健院有公务用车2辆。其中：救护车1辆，其他用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2024年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金1882.32万元。其中：工会经费涉及预算资金9.61万元，非定额日常公用经费1611.33万元，县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗费250万元，县级医院实施药品零加成补助11.38万元等。
2、2024年度，本单位共预算资金3498.21万元，其中财政拨款1016.68万元，其他资金2291.04万元，上年结转190.49万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
