仁寿县中医医院
2024年单位预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县中医院医职能简介
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，以中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
（二）仁寿县中医医院2024年重点工作
1.强化党建引领“固根本”。实行党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，引领医院高质量发展。
2.抓技术能力“精业务”。强化业务培训、教学查房、应急演练、岗位练兵等，通过“请进来”“送出去”的方式，开展“名医、学科带头人、业务骨干”的培训，培养一批名医、创建一批名科、打造一所名院。
3.强化质量管理“促发展”。认真落实各级部门关于改善医疗服务行动方案，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平。争创胸痛中心、卒中中心、慢病管理中心。
4.实施薪酬改革“调结构”。实施健全的绩效考核指标体系，
加快薪酬分配制度改革，以考促改、按优分配，达成“调结构、控成本、提效率、挖潜力、促增长”的绩效工作目标，促进医院高质量发展。
5.推进项目建设“加速度”。积极争取国债资金5000万元，用于老院区康复中心建设项目，已纳入2024年仁寿县政府工作报告优化卫生服务能力内容，聚力办好民生实事，为健康仁寿彰显中医人担当。
6.谋后勤保障“见真章”。严格财务预算，规范招标采购，降低办公能耗，协调后勤各方人力、物力、财力之间相互交叉、重叠、密不可分的关系，使后勤管理更严谨科学，切实为临床一线和患者提供服务。
二、预算单位构成
仁寿县中医医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计759人，其中公务员0人，参公0人，事业人员317人。其他人员共计442人，其中离休人员0人，退休人员135人，临聘人员307人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入593.45万元，事业收入28120.89万元，上年结转1938.18万元。支出包括：社会保障和就业支出1063.71万元、卫生健康支出27195.03万元、住房保障支出493.78万元、其他支出1900万元。仁寿县中医医院2024年收支总预算30652.52万元，比2023年收支预算总数增加3087.61万元，主要原因是人员增加，增加基本支出；根据工作安排，新增刚性基本项目县级医院实施药品零加成补助（春节前）和仁寿县中医医院亚定点医院物资设备采购（春节前）等刚性基本项目
（一）收入预算
仁寿县中医医院2024年收入预算为28714.34万元，其中：一般公共预算拨款收入593.45万元，占2.07%；事业收入28120.89万元，占97.93%。
（二）支出预算
仁寿县中医医院2024年支出预算30652.52万元，其中：基本支出30208.37万元，项目支出444.15万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县中医医院2024年财政拨款收支总预算为631.63万元，比2023年财政拨款收支总预算增加605.01万元，主要原因是人员增加，增加基本支出160.87万元；根据工作安排，新增刚性基本项目县级医院实施药品零加成补助（春节前）130.56万元和仁寿县中医医院亚定点医院物资设备采购（春节前）等刚性基本项目275.4万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入631.63万元。支出全部为卫生健康支出631.63万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县中医医院2024年一般公共预算拨款收入631.63万元，比2023年增加605.01万元，主要原因是新增了“县级医院实施药品零加成补助（春节前）”“仁寿县中医医院亚定点医院物资设备采购（春节前）”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保险和就业支出0万元，占0%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出631.63万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
具体情况为：
1.210（类）02（款）02（项）2024年预算数为304.3万元，主要用于：县级医院实施药品零加成补助（春节前）。
2.210（类）04（款）08（项）2024年预算数为35万元，主要用于：基本公共卫生服务项目（含新增）。
3.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为278.41万元，主要用于：仁寿县中医医院亚定点医院物资设备采购（春节前）。
4.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为13.75万元，主要用于：社保缴费。
5.210（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.17万元，主要用于：新生儿先天性心脏病筛查。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县中医医院2024年一般公共预算基本支出187.49万元，其中：人员经费187.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县中医医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆9辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。
仁寿县中医医院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县中医医院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县中医医院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县中医医院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县中医医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，仁寿县中医医院政府采购计划3596.02万元，其中：政府采购货物支出2543.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1052.68万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县中医医院有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备22套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金17847.24万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金17441.27万元，县级医院实施药品零加成补助（春节前）项目涉及预算资金130.56万元，仁寿县中医医院亚定点医院物资设备采购（春节前）项目涉及预算资金275.4万元详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金30652.52万元，总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
