仁寿县钟祥镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县钟祥镇卫生院职能简介
仁寿县钟祥镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、居民医疗保险、商业保险、交通事故医疗保险定点医疗机构。
医院设置内科、外科、妇科、中医科、儿科、康复科、五官科、口腔科、检验科、功能科、放射科、120急诊科、慢病科、公共卫生科等职能科室。全年为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。
（二）仁寿县钟祥镇卫生院2024年重点工作
2024年在仁寿县卫生健康局的领导下，坚持以党建为引领，围绕全心全意为人民服务的宗旨，以上级下达的各项医疗卫生工作任务为目标，全面深化医药卫生体制改革，推动医院高质量发展。
坚持政治建设，抓好党支部建设，认真开展“三会一课”；加强党风廉政建设，在全院营造风清气正的良好氛围。全面提升医疗服务质量，健全管理机制；修订、完善医院管理制度及岗位职责，加强医疗质量检查。打造特色科室，将微创手术、康复科、中医科、慢性病门诊纳入医院特色科室打造，加大资金投入，配备必要的设施设备，加强人员配备及人才培养。加强技能培训，提升专业技术水平，强化“三基”培训与考核。加强医院感染管理，进一步规范医疗废物收集、记录、运送、储存、处置、暂存流程。根据新院区建设规划及医院发展要求，在新院区增设血透室、胃肠镜室，按上级部门要求，提前完成审批、备案。做好外派医务人员外出进修、引进优秀的专科人才等前期工作，保障科室的顺利建成及投入运行。全面完成基本公共卫生服务各项工作。全面加强后勤保障工作，加强药品耗材、物资的管理，规范采购、验货、入库、领用流程。加强安全管理，每月定期对水、电、气、消防、压力容器等进行安全检查，发现安全隐患，第一时间处置。全力推进医院整体迁建项目，项目办制定时间表、路线图，定期汇报工程进度，为推进整体搬迁做好前期各项准备工作。认真抓好安全生产落实，确保医院稳定、平安。做好巩固市级文明单位创建、健康医院建设、优质服务基层行推荐标准创建、医疗次中心建设、安全社区创建巩固达标等工作。
（三）人员情况
仁寿县钟祥镇卫生院属事业单位，独立预算。人员共计现有175人，其中公务员0人，参公0人，事业人员88名。其他人员共计88人，其中离退休人员0人，退休人员50人，临聘人员37人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县钟祥镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入833.66万元，事业收入2200万元；支出包括：社会保障和就业支出175.12万元、卫生健康支出2777.54万元、住房保障支出81万元。仁寿县钟祥镇卫生院2024年收支总预算3033.66万元,比2023年收支预算总数增加692.91万元，主要由于人员经费及医疗业务预算增加，相应增加基本支出692.91万元。
（一）收入预算
仁寿县钟祥镇卫生院2024年收入预算为3033.66万元，其中，一般公共预算拨款收入833.66万元，占比27.48%；事业收入2200万元，占比72.52%。
（二）支出预算
仁寿县钟祥镇卫生院2024年支出预算3033.66万元，其中：基本支出3028.19万元，项目支出5.47万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为833.66万元，比2023年财政拨款收支总预算增加152.91万元，主要原因是我单位人员增加，人员经费增加147.44万元，项目支出增加5.47万元。
收入833.66万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出175.12万元，卫生健康支出577.54万元，住房保障支出81万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县钟祥镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入833.66万元，比2023年增加152.91万元，主要原因是人员增加，人员经费增加147.44万元，项目支出增加5.47万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出175.12万元，占21%；卫生健康支出577.54万元，占69.28%；住房保障支出81万元，占9.72%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出516.54万元，主要用于人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出54万元，主要用于职业年金缴费支出。
4.2101102事业单位医疗61.01万元，主要用于员工医疗保险缴费。
5.2089999其他社会保障和就业支出6.07万元，主要用于其失业和工伤保险支出。
6.2080801死亡抚恤6.44万元，主要用于遗属生活补助。
7.2080502事业单位离退休0.6万元，主要用于机关事业单位对退休职工活动经费。
8.2210201住房公积金81万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县钟祥镇卫生院2024年一般公共预算基本支出833.66万元，其中：人员经费828.19万元，主要包括：基本工资263.22万元、津贴补贴47.34万元、绩效工资161.93万元、社会保险缴费175.08万元、职业年金54万元、住房公积金支出81万元、其他工资福利支出24.6万元、生活补助20.42万元、退休费0.6万元；项目支出5.47万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县钟祥镇卫生院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县钟祥镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
根据仁寿县钟祥镇卫生院实际情况和日常工作需要，2024年预算安排自有资金0万元，用于采购办公设备、办公家具以及医疗设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县钟祥镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.仁寿县钟祥镇卫生院2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资1873.18万元。其中，非定额日常公用经费1873.18万元.详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.仁寿县钟祥镇卫生院2024年度，本单位共预算资金3033.66万元，其中财政拨款833.66万元，其他资金2200万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2089999 其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险支出。
2080801 死亡抚恤：反映机关事业单位对于死亡职工的亲属发放的遗嘱生活补助。
2080502 事业单位离退休：反映机关事业单位对退休职工活动经费。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
