仁寿县城东社区卫生服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城东社区卫生服务中心职能简介
（1）仁寿县城东社区卫生服务中心承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
1、落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。
2、负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样。
3、做好传染病监测报告。
4、开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。
5、实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实结核病控制策略，开展社区严重精神障碍患者防治及康复、寄生虫病和地方病防治。
6、开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估。
7、组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。
8、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。
9、社区现场应急救护。
10、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。
11、转诊服务。
12、康复服务。
13、完成上级交办的其他工作任务。
（2）其他职能
1、推行双向转诊制度。和仁寿县中医院建立医供体。
2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。
3、卫生行政部门交办的其他事宜。
（二）仁寿县城东社区卫生服务中心2024年重点工作
1、致力培养人才，不断优化人才结构。2024年，我中心仍将从实际情况出发，加大人才的培养力度。促进卫生技术人员不断掌握新技术、新知识、新理论。加强业务培训，组织医务人员对健康教育、传染病防治、院感护理、医疗质量，院前急救等方面进行业务培训，提高业务水平。
2、加强重点人群管理。孕产妇、儿童、严重精神障碍患者、高血压，糖尿病等慢性非传染性疾病患者及60岁老年人的管理。必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理、老年人体检要进小区和上门随访。
3、进一步加强辖区内儿童及流动儿童的预防接种和管理。
4、继续做好孕产妇及儿童建卡工作，做好常住人口、流动人口和高危孕产妇的追踪管理，要继续做好妇幼信息的收集、上报，加强妇幼信息漏报调查和基底资料调查。
5、规范化居民健康档案建档工作。确保健康档案的真实性。规范化管理健康档案，并及时完成健康档案录入工作。
6、继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量有新的突破；
7、加强特色科室的建设，广泛运用包括中药、针灸、推拿、火罐、敷贴、热敷等中医适宜技术。产后康复、妇儿保门诊、小儿药浴、儿童体检、结核菌素筛查。新增青少年眼健康服务。
二、预算单位构成
仁寿县城东社区卫生服务中心属仁寿县卫生部门下属事业单位，独立预算。人员共计33人，其中公务员0人，参公0人，事业人员33人。其他人员共计33人，其中离休人员0人，退休人员9人，临聘人员24人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城东社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。包括一般公共预算拨款收入和事业收入两部分。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与事业支出。仁寿县城东社区卫生服务中心2024年收支总预算850.2万元，比2023年收支预算总数增加120.69万元，主要原因是财政进一步加大投入力度及事业收入增加。
（一）收入预算
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年收入预算为850.2万元，其中：一般公共预算拨款收入380.27万元，占44.73%；事业收入438.95万元，占51.63%；上年结转30.99万元，占3.64%。
（二）支出预算
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年支出预算850.2万元，其中：基本支出812.22万元，项目支出37.98万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算为381.27万元，比2023年财政拨款收支总预算增加36.61万元，主要原因是财政加大经费投入。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出39.96万元，卫生健康支出292.4万元，住房保障支出28.37万元，事业单位医疗支出20.54万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年一般公共预算拨款收入381.27万元，比2023年增加36.61万元，主要原因是财政加大对预防医学体检项目的投入。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出292.4万元，占76.7%；社会保险和就业支出37.83万元，占9.92%；其他社会保障和就业支出2.13万元，占0.56%，社会保险基金支出0万元，占0%；住房保障支出28.37万元，占7.44%。事业单位医疗支出20.54万元，占5.38%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为37.83万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为2.13万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
3.210（类）03（款）01（项）2024年预算数为292.4万元，主要用于：人员经费。
4.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为20.54万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
5.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为28.37万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出375.54万元，其中：人员经费375.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费4.73万元，主要包括：工会经费4.73万元，办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年持平。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城东社区卫生服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县城东社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。
（二）政府采购情况
由单位自有资金采购以下设备：1、台式计算机4台，价值2万元；2、黑白打印机6台，价值2.52万元；3、空调机12台，价值6万元；4、财产保险服务，价值0.5万元；5、车辆加油、添加燃料服务费，价值3万元；6、车辆维修和保养服务，价值3万元；
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县城东社区卫生服务中心有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金435.26万元。其中，工会经费项目涉及预算资金4.73万元，非定额日常公用经费项目涉及预算资金393.55万元，预防性健康体检业务费（春节前）项目涉及预算资金36.98万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2024年度，本单位共预算资金850.2万元，其中：预算财政资金380.27万元，预算单位资金438.95万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
