仁寿县妇幼保健院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县妇幼保健院职能简介
1、承担本辖区妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反应监测等任务；3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；4、受卫健局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作；5、协助开展全县托育机构的综合卫生评价、指导和考核工作；6、指导托育机构从业人员培训和考核评价；7、开展家庭养育指导及婴幼儿早期发展服务；8、开展健康教育活动；9、推进医育结合，为家庭提供婴幼儿保健、安全防护、照护技能与儿童早期发展指导等服务。
（二）仁寿县妇幼保健院2024年重点工作
一是全力以赴创建三甲；二是锻长补短提升公立医院绩效考核上等达标；三是短平快实施人才培养计划；四是切实提升临床重点专科技术水平；五是主动作为争取项目资金提标扩能；六是精准施策抓细辖区妇幼健康管理；七是众志成城抓实临床保健提质增效；八是持续推进信息化建设工作。
二、预算单位构成
仁寿县妇幼保健院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。医院占地面积94.92亩，建筑面积5.6万平方米。编制床位230张，实际开放床位204张。人员共计521人，其中事业人员198人，临聘人员235人，退休人员88人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县妇幼保健院2024年收支总预算15670.47万元，比2023年收支预算总数16066.42减少395.95万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县妇幼保健院2024年收入预算为15670.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1064.2万元，占6.79%；事业收入14085.86万元，占89.89%，上年结转520.41万元，占3.32%。
（二）支出预算
仁寿县妇幼保健院2024年支出预算15670.47万元，其中：基本支出15324.96万元，占97.8%；项目支出345.51万元，占2.20%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算为1211.36万元，比2023年财政拨款收支总预算增加254.37万元，主要原因是：人员增加，增加基本支出137.82万元；根据工作安排，新增农村妇女两癌筛查、预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播、婚检、孕检刚性基本项目支出116.55万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入1064.2万元。上年结转147.16万元。支出包括：社会保障和就业支出159.35万元，卫生健康支出957.21万元，住房保障支出94.8万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县妇幼保健院2024年一般公共预算拨款收入1211.36万元，包含上年结转安排147.16万元，其中基本支出865.85万元，项目支出345.51万元。比2023年增加254.37万元，主要原因是人员增加，增加基本支出137.82万元；根据工作安排，新增农村妇女两癌筛查、预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播、婚检、孕检刚性基本项目支出116.55万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1211.36万元，占100%；社会保障和就业支出159.35万元，占13.15%；卫生健康支出957.21万元，占79.02%；住房保障支出94.8万元，占7.83%。
具体情况为：
工资福利支出（类）基本工资（项）2024年预算数为584万元，主要用于：支付职工岗位工资、薪级工资、10%工资等。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为126.4万元，主要用于：为职工购买养老保险。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（项）2024年预算数为70.05万元，主要用于：为职工购买医疗保险。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（项）2024年预算数为7.11万元，主要用于：为职工购买大病、生育、互助保险等。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为6.34万元，主要用于：为职工购买工伤保险、失业保险。
工资福利支出（类）住房公积金（项）2024年预算数为94.8万元，主要用于：为职工购买住房公积金。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）退役军人公益性岗位补贴（项）2024年预算数为23.66万元，主要用于：退役军人公益性岗位工资薪酬及五险一金的购买。
对个人及家庭的补助（类）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.18万元，主要用于：遗属人员生活补助。
商品和服务支出（类）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为159.89万元，主要用于：农村妇女两癌筛查服务、成本费，免费孕前优生服务检查等项目开展。
商品和服务支出（类）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为64.6万元，主要用于：预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目防治工作的开展。
商品和服务支出（类）其他公共卫生服务（项）2024年预算数为72.33万元，主要用于：免费婚前医学检查项目工作的开展。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出865.85万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县妇幼保健院2024年“三公”经费财政拨款预算数零元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县妇幼保健院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县妇幼保健院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县妇幼保健院没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，仁寿县妇幼保健院计划采购医用专业设备3376万元、办公等一般设备106万元、医用救护车45万元、家具用具22.5万元、信息安全设备379万元、计算机软件1090万元、医疗服务654万元、信息化运维服务200万元、物业安保后勤等服务426万元、广告宣传设备维修保养服务260万元、托育中心保育、月子中心月嫂服务256万元、装饰、施工工程570万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县妇幼保健院有救护车10辆。单位价值100万以上大型设备15套。因为业务发展需求，2023年单位预算安排购置1辆医疗急救车、价值100万元以上的机房辅助设备、医用电子生理参数检测仪、医用超声波诊断仪器、医用内窥镜、医用磁共振、医用X线诊断设备9台。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金14284.21万元。其中，基本公共卫生（新增）-免费孕前优生健康检查项目涉及预算资金64万元、免费婚前检查配套项目涉及预算资金72万元、县级医院实施药品零加成补助（春节前）项目涉及预算资金42.35万元、基本公共卫生（新增）-农村妇女两癌筛查成本费项目涉及预算资金20万元、非定额日常公用经费涉及预算资金14085.86万元。详见附件（十四）《单位预算项目绩效目标表》。
2. 2024年度，本单位共预算资金15670.47万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）单位功能科目解释
2100201综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2100206妇幼保健医院:反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
（十一）《政府性基金支出预算表》
（十二）《政府性基金预算“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《单位预算项目绩效目标表》
