仁寿县教育和体育局装备站
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县教育和体育局装备站主要职能是负责学校教育装备的配置和管理，教育装备的技术培训、研究和服务，组织实施初中理化生实验操作考试等。仁寿县教育和体育局装备站共有机构1个，其中：事业单位1个。内设办公室。总编制18名，年初实有人员18人，其中：事业编制18名。在职人员18名，其中：事业人员18名。
（二）2024年重点工作
1.在上级主管部门和装备站领导的正确领导下，全面完成工作目标和任务。
2.全面保障教育教学工作健康有序发展，发扬成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为装备站建设与发展做出更大成绩。
3.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
4.加强与学校的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作的支持和满意度。
二、部门预算单位构成
仁寿县教育和体育局装备站属仁寿县教育和体育局下属单位，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县教育和体育局装备站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县教育和体育局装备站2024年收支总预算500.43万元,比2023年收支预算总数减少1482.07万元，主要原因是2023年已支付长平中小学、文缜初中、实验中学、长平、星光、文缜、鳌峰幼儿园教育装备采购项目
（一）收入预算
仁寿县教育和体育局装备站2024年收入预算为500.43万元，其中：一般公共预算拨款收入368.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转132.15万元。
（二）支出预算
其他教育管理事务支出294.62万元，学前教育5.00万元，其他教育支出127.15万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.88万元， 事业单位医疗14.71万元， 住房公积金24.66万元，其他社会保障和就业支出1.41万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县教育和体育局装备站2024年财政拨款收支总预算为500.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1482.07万元，主要原因是2023支付长平中小学、文缜初中、实验中学、长平、星光、文缜、鳌峰幼儿园教育装备采购项目。 其他教育管理事务支出294.62万元，学前教育5万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.88万元， 事业单位医疗14.71万元， 住房公积金24.66万元，其他教育支出127.15，其他社会保障和就业支出1.41万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县教育和体育局装备站2024年财政拨款收支总预算为500.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1482.07万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出占85.3%,社会保障和就业支出占6.9%,卫生健康支出占2.9%,住房支出占4.9%，具体情况为：
1.2050199 其他教育管理事务支出294.62万元，主要用于：学校人员经费。
2.2050201学前教育5.00万元，主要用于：教育装备采购。
3.2059999其他教育支出127.15万元，主要用于教育装备采购。
4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.88万元，主要用于：养老保险缴费。
5.2101102 事业单位医疗14.71万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
6.2210201 住房公积金24.66万元，主要用于：人员公积金缴
费。
7.2089999其它社会保障和就业支出1.41万元，主要用于工伤、失业保险。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县教育和体育局装备站2024年一般公共预算基本支出500.43万元，其中：人员经费368.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费9.13万元，主要包括：工会经费9.13万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县教育和体育局装备站2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县教育和体育局装备站年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加4.49万元（主要原因：2024年续采专家劳务费增加）。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县教育和体育局装备站 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县教育和体育局装备站 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县教育和体育局装备站2024年政府性基金预算安排的收入和支出0万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县教育和体育局装备站2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县教育和体育局装备站为事业单位，全年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县教育和体育局装备站2024年一般公共预算政府采购计划1022.32万元，其中：政府采购货物计划1022.32万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县教育和体育局装备站共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金89.13万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
