仁寿县实验中学
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）四川省仁寿实验中学职能简介
我校属完全中学，主要从事初、高中教育。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）四川省仁寿实验中学 2024年重点工作
1、千方百计引进优秀师资，打造名校优质校长团队、团结协作的中层管理团队、经验丰富的竞赛教练团队、理念前瞻的学科教师团队。
2、加强教学常规管理，实行一定二抓三落实。一定:工作目标。二抓:抓制度建设、抓教学“六认真”。三落实:落实检查反馈、落实学生评教、落实特色培优。
3、锐意改革寻突破，构建现代管理体系
学校设立四个业务中心:课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、强基竞赛中心，三个服务中心: 党政服务中心、后勤服务中心、人才服务中心。职能部门设置科学合理，密切配合支撑学校高效运转，切实保障各项工作顺利开展。
4、构建“养正教育课程体系”，确立了“养正教育”的理念和“让学生正气地成长、艺术地生活”的主张，打造“养正教育”德育品牌，精心组织各项活动。以培养有“家国情怀、国际视野和时代担当”的未来领军人才的育人目标和“乐群共进、自主超越”的学风要求来开展德育工作。
5、邀请专家到校讲座。继续扩大培训力度，多方邀请成都四七九中名师、全国知名竞赛教练到校指导讲座。
6、到名校参观学习。学校拟组织管理团队和强基竞赛负责人到成都石室中学参观学习、到四川省教科院附属中学参观学习、到绵阳中学参观学习、到成都艺考学校参观学习等。
7、聘请校外专家到校授课。学校将陆续聘请成都四中化学教练曾盛俭、物理专业教练何强、成都艺考培训老师、电子科大信息学教练等到校授课。
8、借力资源谋发展。充分借助高校、学科竞赛委员会等资源开展强基竞赛课程和夏令营活动。仁寿实验中学与成都石室中学签订战略合作协议与石室中学展开全面合作。与四川大学、电子科大、川师大、巴蜀中学、成都七中、重庆八中等开展强基竞赛合作。
二、预算单位构成
四川省仁寿实验中学属仁寿县教育部门下属事业单位，独立预算。人员共计123人，其中事业人员119人。其他人员共计4人，其中临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省仁寿实验中学机关2024年收支总预算2707.14万元,比2023年收支预算总数增加2124.98万元，主要原因有二：一是今年初中部和高中部各新增一个年级学生，同时教师人数增加导致公用经费和工资性支出增加；二是新增教育综合质量改革项目和校园文化建设项目，共计资金1594.7万元。
（一）收入预算
四川省仁寿实验中学2024年收入预算为2707.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
四川省仁寿实验中学2024年支出预算2707.14万元，其中：基本支出1112.44万元，项目支出1594.71万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿实验中学2024年财政拨款收支总预算为2707.14万元，比2023年财政拨款收支总预算增加2124.98万元，主要原因是人员增加，增加基本支出530.27万元；根据工作安排，新增教育综合质量改革项目和校园文化建设项目等刚性基本项目支出1594.71万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2409.87万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出127.87万元，其他社会保障和就业支出73.52万元，住房保障支出95.9万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿实验中学2024年一般公共预算拨款收入2707.14万元,比2023年增加2124.98万元，主要原因有二：一是今年初中部和高中部各新增一个年级学生，同时教师人数增加导致公用经费和工资性支出增加；二是新增教育综合质量改革项目和校园文化建设等刚性项目，共计资金1594.7万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2409.87万元，占89.02%；社会保险和就业支出135.06万元，占4.99%；卫生健康支出66.33万元，占2.45%；住房保障支出95.9万元，占3.54%。
具体情况为：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为1565.28万元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修维护费等学生公用经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024年预算数为844.57万元，主要用于：学校改革发展，包含引强基计划，竞赛课程，优生引留，教研教改，教师培训，特尖生培养、学校维修改造等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2024年预算数为135.06万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入135.06万元。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为66.33万元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入66.33万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为95.9万元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入95.9万元。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿实验中学 2024年一般公共预算基本支出1112.44万元，其中：人员经费1096.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费15.98万元，主要包括：工会经费15.98万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿实验中学 2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元。2024年单位预算暂不编列公务接待费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现无公务车辆。
四川省仁寿实验中学 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
四川省仁寿实验中学 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
举例如下：四川省仁寿实验中学2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿实验中学2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，四川省仁寿实验中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平，无增减变化。
（二）政府采购情况
2024年我校政府采购项目有一个，为《仁寿实验中学(文缜初中) 校园文化建设》，概算金额100万元，中标金额94.7万元，现已采购验收合格，期间未拨付预付款，据合同应拨付采购尾款94.7万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，四川省仁寿实验中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备0。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金1610.68万元。其中，《实验中学过渡期（文章初中）校园文化建设301806》项目涉及预算资金94.7万元，《工会经费》项目涉及预算资金15.98万元，《教育综合改革经费（春节兑现）》项目涉及预算资金71.25万元，《教育综合质量改革（实验中学人员类）》项目涉及预算资金433万元，《教育综合质量改革（实验中学公用经费）》项目涉及预算资金151.18万元，《教育综合质量改革（实验中学发展经费）》项目涉及预算资金844.57万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2024年度，本单位共预算资金2707.14万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
