仁寿县珠嘉镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）2024年重点工作
1.进一步完善新型农村合作医疗制度，有效控制医药总费用的不合理增长，扩大医疗保障体系覆盖范围。
2.加强妇幼卫生工作，完善辖区卫生服务功能，健全卫生服务网络，全面实行辖区公共卫生服务。
3.加强卫生院基础设施建设，努力达到标准化水平，使卫生院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。
4.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育,支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。
二、预算单位构成
仁寿县珠嘉镇卫生院属仁寿县卫生健康部门下属事业单位，独立预算。人员共计22人，其中公务员0人，参公0人，事业人员13人。其他人员共计9人，其中离休人员0人，退休人员9人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县珠嘉镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县珠嘉镇卫生院2024年收支总预算291.54万元，比2023年收支预算总数增加72.82万元，主要原因是人员增加，增加基本支出62.44万元；根据工作安排，新增基层医疗卫生单位实施基本药物制度、基本公共卫生服务项目（含新增）、重大传染病防治经费等刚性基本项目支出10.39万元。
（一）收入预算
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年收入预算为291.54万元，其中：一般公共预算拨款收入152.13万元，占52%；事业收入120万元，占41%，上年结转收入19.41万元，占6.67%。
（二）支出预算
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年支出预算291.54万元，其中：基本支出281.16万元，项目支出10.39万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为162.52万元，比2023年财政拨款收支总预算增加26.8万元，主要原因是人员增加，增加基本支出16.41万元；根据工作安排，新增基层医疗卫生单位实施基本药物制度、 基本公共卫生服务项目（含新增）、 重大传染病防治经费等刚性基本项目支出10.39万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入152.13万元，事业收入120万元，上年结转收入19.41万元。支出包括：社会保障就业支出26.42万元，卫生健康支出244.31万元，住房保障支出11.79万元，其他支出9.03万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入152.13万元，比2023年增加16.41万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出26.42万元，占17.37%；卫生健康支出113.92万元，占74.88%；住房保障支出11.79万元，占7.75%。
具体情况为：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
2024年预算数为0.13万元，主要用于退休费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为15.72万元，主要用于反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为7.86万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2024年预算数为1.84万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.88万元，主要用于反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为113.93万元，主要用于反映乡镇卫生院的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.07万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.79万元，主要用于反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年一般公共预算基本支出152.13万元，其中：人员经费152.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县珠嘉镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年持平。
（二）政府采购情况
仁寿县珠嘉镇卫生院2024年无政府采购预算支出计划情况。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县珠嘉镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位所有项目的绩效目标。
2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及单位预算资金120万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金120万元，涉及财政预算资金0万元。详见附表6《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。
2024年度，本单位共预算资金291.54万元，其中预算财政资金171.54万元，预算单位资金120万元，总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。
（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
