仁寿县德培初级中学校
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县德培初级中学校是县委、县政府高起点、高规格、高标准倾力打造的一所公立学校。
学校成立于2023年9月，位于天府大道怀仁街道广都路旁，是一所仁寿县占地面积最大的纯初中学校，校园占地58089.05平方米，环境优美，设施一流，拥有400米标准田径场、学术厅、图书馆、美术室、舞蹈室、录播室、心理咨询室等各类功能室。
目前，我校已有12个教学班，在编教师41人。
（二）2024年重点工作
1.突出工作重点，开展创新创优工作。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
二、部门预算单位构成
仁寿县德培初级中学校系仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个，内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺 、工会、政教处、财务室。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县德培初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县德培初级中学校2024年收支总预算359.48万元，比2023年收支预算总数增加164.35万元，主要原因是新建学校，去年9月开始招生。
（一）收入预算
仁寿县德培初级中学校2024年收入预算为359.48万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县德培初级中学校2024年支出预算359.48万元，其中：教育支出263.96万元，社会保障和就业支出43.39万元，卫生健康支出21.31万元，住房公积金30.81万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县德培初级中学校2024年收支总预算359.48万元，比2023年收支预算总数增加164.35万元，主要原因是新建学校新增学生和教师多，新增刚性支出。
一般公共预算支出包括：教育支出263.96万元，社会保障和就业支出43.39万元，卫生健康支出21.31万元，住房保障支出30.81万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县德培初级中学校2024年一般公共预算拨款收入359.48万元，比2023年收支预算总数增加164.35万元，主要原因是新建学校新增学生和教师多，新增刚性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出263.96万元，占73.43%；社会保障和就业支出43.39万元，占12.07%；卫生健康支出21.31万元，占5.93%；住房保障支出30.81万元，占8.57%。
具体情况为：
1. 2050203初中教育，2024年预算数为263.96万元，主要用于：初中阶段人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为41.08万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2101102事业单位医疗，2024年预算数为21.31万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金，2024年预算数为30.81万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县德培初级中学校2024年一般公共预算基本支出359.48万元，其中：人员经费354.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费5.14万元，主要包括：工会经费5.14万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县德培初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年增加0万元，与上年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县德培初级中学校2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县德培初级中学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县德培初级中学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县德培初级中学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）单位运行经费情况
2024年，仁寿县德培初级中学校的运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是仁寿县德培初级中学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县德培初级中学校2024年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县德培初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金5.14万元。其中，工会经费项目涉及预算资金5.14万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金359.48万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
