仁寿县就业服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县就业服务中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心。主要职能有：
（1）贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规；
（2）组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作；
（3）失业保险基金发放；
（4）小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、创业指导和职业介绍；
（5）下岗失业人员灵活就业社保补贴；
（6）就业困难对象的安置；
（7）就业网络的运行；
（8）创新创业等政府政策性服务工作。
（二）仁寿县就业服务中心2024年重点工作
2024年，仁寿县就业工作围绕县委、县政府中心工作及县人社局党委全年工作部署，以仁寿县“十四五”就业专项规划和各项民生任务为目标，坚持以政策兜底“保”就业，援企稳岗“稳”就业，多措并举“促”就业工作思路。狠抓技能提升培训、公益性岗位开发，落实创业扶持，扩大失业保险覆盖面，促进劳动力转移等重点工作，不断巩固乡村振兴就业脱贫专项，推动全县劳动者实现更高质量的就业。
（一）狠抓民生事项
2024年，计划完成城镇新增就业9500人；城镇失业人员再就业1200人；就业困难人员就业500人；开发乡村公益性岗位3000个，城镇公益性岗位110人；城镇登记失业率控制在3%以内；对毕业5年内处于失业状态的高校毕业生给予创业补贴实现应助尽助；发放创业担保贷款2000万元。待省市目标任务下达后，以上级下达任务为准。
（二）聚焦重点经济指标
一是进一步加强城镇居民增收调查工作的力度，力促部门协调配合到位、人员配备到位、走访指导到位、政策宣传到位、特殊情况处理到位、培训指导督导到位。做好2024年城镇居民人均可支配收入的数据统计和亮点工作收集，实现全县城镇居民人均可支配收入高于国省水平。二是向上争取专项资金5000万元。
（三）创新工作举措
1.促进就业。一是加强公益性岗位监督管理，对在岗人员开展全面核查，指导用人单位做好日常管理。建立公益性岗位管理台账，督促检查到位；二是确保民生工程任务圆满完成，加强与各部门之间的数据共享；三是强化资金拨付力度，确保各项补贴资金按期拨付到位；四是加强人力资源市场建设，确保零工市场日常运行，将招聘途径招聘平台全面信息化，通过大美仁寿APP,微信公众号，微博，抖音等平台全面宣传县内外招聘信息和人才简历，不断提升公共就业服务水平。五是强化工作力度，全面完成就业困难人员认定及灵活就业人员社保补贴发放工作，联合第三方监管机构做好灵活就业人员调查。六是加大城镇居民可支配收入调查力度。进一步加强市、县各主管部门、乡镇、街道、社区协调，整合调查力量，确保统计质量，多措并举促居民增收，加大工作汇报力度，争取各项支持，确保全市排名在前三名以内。七是加大人力资源招募和劳动力转移力度，每月逢6定期举办高校毕业生、返乡农民工、就业困难对象等各类专场招聘会，全年举办35场以上。八是做好高校毕业生就业工作。2024届未就业高校毕业生就业回访联系率达95%以上，就业率达90%以上，困难毕业生实现联系率就业率100%。2024年建立见习基地28个，提供见习岗位200个，吸纳离校2年内未就业的高校毕业生和16-24岁失业青年参加见习85人，并按规定给予补贴。
2.推动创业。一是在粮食园区建立县级孵化基地1个，促进返乡创业，带动就业。二是做好创业担保贷款发放工作。2024年发放创业担保贷款2000万元，发放返乡农民工创业贷款1600万；三是2024年对大学生、脱贫人员发放创业补贴20万元。
3.强化培训。一是明确目标。2024年继续坚持稳步培训，确保质量和资金安全。通过对有培训愿望的劳动者开展集中培训、移动培训、入村培训等方式，根据不同人员类别开展多种项目的技能培训；二是强化工作举措，推进职业技能培训“放管服”改革。打通V3.0系统堵点，及时更新和升级。加强对从事培训工作的相关人员和培训机构、企业经办人员政策培训和V3.0系统录入培训。
4.政策兜底。一是发挥好失业保险作用，落实援企稳岗优惠政策。减轻企业负担，鼓励企业稳定生产、稳定岗位；二是抓好高校毕业生就业、创业扶持，为高校毕业生就业创业提供有力支撑；三是积极拓展公益性岗位，托底安置建档立卡贫困户、零就业家庭、下岗失业人员、残疾人等困难群体的就业工作。
5.加大监管。重点对低收入群体各类就业补助资金、就业技能提升培训开展情况及就业专项资金支出落实情况监管，不定期举办现场或非现场稽核监督，做好关闭破产企业人员档案管理，规范档案提取流程，杜绝开具各类违规证明，防范各类业务经办风险。
二、预算单位构成
仁寿县就业服务中心属仁寿县人力资源和社会保障局下属参公单位，独立预算。人员共计29人，其中参公26人，事业人员3人。其他人员共计25人，其中离休人员0人，退休人员16人，临聘人员0人，自聘公益性岗位人员9人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。其中本年收入590.92万元，上年结转1605.22万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县就业服务中心2024年收支总预算2196.13万元，比2023年收支预算总数增加330.41万元，主要原因是就业创业补助资金上年结余增加。
（一）收入预算
仁寿县就业服务中心2024年收入预算为2196.13万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县就业服务中心2024年支出预算2196.13万元，其中：基本支出538.92万元，项目支出1657.22万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县就业服务中心机关2024年财政拨款收支总预算为2196.13万元，比2023年财政拨款收支总预算增加330.41万元，主要原因是就业创业补助资金上年结余增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出2142.86万元，卫生健康支出18.43万元，住房保障支出34.84万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县就业服务中心2024年一般公共预算拨款收入2196.13万元，比2023年增加330.41万元，主要原因是就业创业补助资金上年结余增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出2142.86万元，占97.57%，卫生健康支出18.43万元，占0.84%，住房保障支出34.84万元，占1.59%。
具体情况为：
1. 208（类）01（款）06（项）就业管理事务：2024年预算数为453.6万元，主要用于：单位的基本开支及未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为46.46万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2024年预算数为15.77万元，主要用于退役军人等公益性岗位补贴支出。
4.208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出：2024年预算数为1625.22万元，主要用于各项就业专项资金支出。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：2024年预算数为1.81万元，主要用于单位缴纳的失业、工伤保险。
6.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：2024年预算数为18.43万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
7.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2024年预算数为34.84万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县就业服务中心2024年一般公共预算基本支出538.92万元，其中：人员经费407.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费131.24万元，主要包括：办公费6万元，印刷费1万元，电费4万元，水费0.3万元，邮电费1.5万元，差旅费7万元，维修（护）费2万元，会议费1.5万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，劳务费31万元，工会经费22.02万元，其他交通费用25.72万元，其他商品和服务支出17.4万元、其他对个人和家庭的补助10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县就业服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
本单位无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县就业服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
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0.8 |
0.8 |
0.8 |
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0.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为131.24万元，比2023年预算增加0.75万元，增加0.57%。
（二）政府采购情况
2024年仁寿县就业服务中心无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县就业服务中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金183.24万元。其中，公务交通补贴18.72万元，县级部门公共财力运行补助31万元，工会经费4.02万元，城镇可支配收入普查经费10万元，就业专项服务工作经费10万元，定额公用经费77.5万元，就业创业补助县级配套资金20万元，2023年后勤物业管理专项经费12万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金2196.13万元，总体目标是保障单位日常工作的正常开展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
