仁寿县爱国运动卫生工作服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县爱国运动卫生工作服务中心职能简介。
负责承担县爱卫会的日常工作，组织、协调各成员部门共同履行爱国卫生工作职责；起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准；执行爱国卫生工作监督、检查、考核、评价职能；筹备和召集县爱卫会全体委员会议；组织开展健康教育、病媒生物防制、卫生创建、无烟单位创建、健康细胞建设和城乡环境卫生等的专项治理及工作调研；开展爱国卫生月、5.31世界无烟日等爱卫工作；负责各项年报统计工作，完成眉山市爱卫会安排部署的其他工作任务。
（二）仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年重点工作。
全县爱国卫生工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动重要指示精神，按照“广泛发动、全民参与，全域联创、以城带乡，建管结合、长效治理” 原则，落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》要求，扎实开展爱国卫生各项重点工作，为加快推进健康仁寿建设作出新的贡献。
一、奋力推进卫生城镇创建
（一）持续推进国家卫生县创建。在通过国家卫生县现场评估的基础上，严格对照《国家卫生城市和国家卫生县标准》，加快卫生基础设施建设和改造提升，持续深化环境卫生综合治理，对照评估组提出的问题和建议，举一反三开展专项整治，持续保持创建期间的体制机制和卫生管理状态，不断提升城市品质，做好年度满意度测评、线上评估准备，力争2024年通过社会公示和全国爱卫办抽查，实现国家卫生县创建目标。（街道办事处、县级各部门、各园区管委会负责）
（二）扎实开展国家卫生乡镇创建提质行动。已创建的乡镇要建立国家卫生乡镇长效管理机制，紧盯垃圾清扫清运、农产品市场、“七小行业”等重点环节，做好线上评估准备，力争2024年通过全国爱卫办抽查。（曹家镇、大化镇、宝飞镇、汪洋镇、黑龙滩镇政府按属地管理负责落实）
（三）深入开展省级卫生乡镇、村、单位复审提质行动。2022年底前已命名的省级卫生乡镇、省级卫生村、省级卫生单位要严格对照《四川省卫生乡镇标准(2022版)》、《四川省卫生村标准（2022版）》、《四川省卫生单位标准（2022版）》《四川省卫生单位标准（2022版）》要求，压紧压实长效管理责任，集中力量消除乡村卫生管理盲区，进一步强化环境卫生综合治理，打造良好生活环境卫境，顺利通过市爱卫会复审。（复审乡镇、村、单位负责）
（四）扎实推进卫生城镇创建工作。紧盯《四川省“十城百县千乡万村”全域卫生创建行动实施方案》目标任务，实现省级卫生村全覆盖，持续推进省级卫生单位、无烟单位的创建，相关创建任务见附件。打造1个样板国家（省级）卫生乡镇和1个特色省级卫生村，培育1个乡镇创建下一周期国家卫生乡镇。（县爱卫办牵头，新创省级卫生村的乡镇政府、村，新创省级卫生单位、无烟单位的单位负责）
二、深化重点领域治理提升
每月常态化开展清道路、清市场、清小区、清店铺、促健教“四清一促”群众性爱国卫生活动。（各镇乡人民政府、街道办事处、县级各部门、各园区管委会负责）
三、强化社会健康管理
探索推动将健康融入万策。加快推进省级健康县创建，2024年通过省级验收。有序推进健康细胞建设，2023年前已命名的健康细胞建设单位要巩固创建成果；2024年继续培育一批健康细胞建设特色样板，发挥示范引领作用，突出抓好健康村、健康社区、健康机关、健康学校、健康医院、健康家庭等健康细胞建设。（县卫生健康局牵头，创建单位负责落实）
四、组织开展重点工作
（一）加强爱国卫生队伍建设。加强爱国卫生工作网络建设，更新各级爱卫会联络员、各单位专兼职爱国卫生工作人员名录，建立爱国卫生咨询评审专家库，强化爱国卫生工作人员和爱国卫生咨询评审专家培训。（县爱卫办牵头）
（二）强化爱国卫生宣传。加强日常健康教育宣传，持续倡导文明健康绿色环保生活方式。开展“爱国卫生月”主题宣传活动，发挥好主题宣传的引领和促进作用。（县爱卫办牵头）
（三）加强控烟工作。开展“无烟佳节与爱同行”“世界无烟日”等主题宣传活动，稳步推进健康仁寿“控烟专项行动”，持续加强控烟宣传。加强各级党政机关、医疗卫生机构、学校日常控烟管理，持续巩固无烟环境建设成果。（县卫健局牵头）
（四）科学组织病媒生物防制。县疾控中心要健全病媒生物监测网络，建立病媒生物监测预警机制，严密组织密度监测和抗药性监测，及时掌握病媒生物密度、种属和孳生情况，科学制定防制方案，对县级各部门、各乡镇（街道）人民政府（办事处）、医疗卫生单位、重点行业病媒生物兼职人员进行病媒生物防制专项培训，指导全县开展以环境治理为主的病媒生物防制工作。乡镇（街道）、村（社区）和单位要坚持日常防制和集中防制、专业队伍与群众运动相结合，统一组织开展孳生地调查、治理和病媒生物消杀工作，并加强“三防”设施建设。春秋两季，县爱卫办组织在县建成区开展集中药物消杀和增补“三防”设施，乡镇组织在场镇开展集中药物防治。（县爱卫办牵头，各镇乡人民政府、街道办事处、县级各部门、各园区管委会负责）
二、预算单位构成
爱国卫生运动工作服务中心,为县卫健局所属股级公益一类事业单位。县爱国卫生运动工作服务中心核定事业编制3名,其中:主任1名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县爱国运动卫生工作服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年收支总预算549.75万元，比2023年收支预算总数减少123.48万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年收入预算为549.75万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年支出预算549.75万元，其中：基本支出0万元，项目支出549.75万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年财政拨款收支总预算为549.75万元，比2023年财政拨款收支总预算减少123.48万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年一般公共预算拨款收入549.75万元，比2023年减少123.48万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
卫生健康支出549.75万元，占100%。
具体情况为：
210（其他卫生健康支出）99（其他卫生健康支出）99（其他国有土地收益基金支出）2024年预算数为549.75万元，主要用于：创卫专项项目、病媒生物防制专项项目支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年一般公共预算基本支出0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县爱国运动卫生工作服务中心 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024无国有资本经营预算收支。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
仁寿县爱国运动卫生工作服务中心2024无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县爱国运动卫生工作服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金549.75万元。其中，2024年病媒生物防制专项项目涉及预算资金350万元，详见附件六，部门项目支出绩效目标表（2024年度）。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
（八）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
（九）参政议政：
（九）其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
