仁寿县鳌峰初级中学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县鳌峰初级中学校职能简介
仁寿县鳌峰初级中学主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育。仁寿县鳌峰初级中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺、工会、政教处、财务室。
（二）仁寿县鳌峰初级中学校2024年重点工作
1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的其他任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
4.进一步加大教师培训及课程建设的支出预算。
二、预算单位构成
仁寿县鳌峰初级中学校属仁寿县教育和体育局部门下属事业单位，独立预算。人员共计199人，其中公务员0人，参公0人，事业人员199人。其他人员共计107人，其中离休人员0人，退休人员61人，临聘人员46人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县鳌峰初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入,支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
仁寿县鳌峰初级中学校2024年收支总预算2134.45万元，比2023年收支预算总数减少86.53万元，主要原因是人员类经费减少。
（一）收入预算
仁寿县鳌峰初级中学校2024年收入预算为2134.45万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县鳌峰初级中学校2024年支出预算2134.45万元，其中：基本支出2122.75万元，项目支出0.07万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2024年财政拨款收支总预算为2134.45万元，比2023年财政拨款收支总预算减少86.53万元，主要原因是人员类经费减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出1552.83万元，社会保障和就业支出256.17万元，卫生健康支出131.92万元，住房保障支出181.9万元，其他支出11.63万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县鳌峰初级中学校2024年一般公共预算拨款收入2134.45万元，比2023年减少86.53万元，主要原因是人员类经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1552.83万元，占72.8%；社会保障和就业支出256.17万元，占12%；卫生健康支出131.92万元，占6.2%；住房保障支出181.9万元，占8.5%；其他支出11.63万元，占0.5%。
具体情况为：
1.2050202小学教育2024年预算数为0.07万元，主要用于：学校人员经费。
2.2050203初中教育2024年预算数为1552.76万元，主要用于：学校人员经费。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为242.53万元，主要用于：人员养老保险缴费。
4.2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为13.64万元，主要用于：人员工伤险、失业险缴费。
5.2101102事业单位医疗2024年预算数为131.92万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金2024年预算数为181.9万元，主要用于：人员公积金缴费。
7.2299999其他支出2024年预算数为11.63万元，主要用于：学校人员经费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县鳌峰初级中学校 2024年一般公共预算基本支出2122.75万元，其中：人员经费2092.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费30.32万元，主要包括：工会经费30.32万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校 2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元，与上年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元，与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县鳌峰初级中学校 2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县鳌峰初级中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是仁寿县鳌峰初级中学校属于仁寿县教育和体育局下属单位，无运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县鳌峰初级中学校2024年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县鳌峰初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金30.32万元。其中，工会经费项目涉及预算资金30.32万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金2134.45万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
