仁寿县城乡医疗发展服务中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城乡医疗发展服务中心职能简介
1.仁寿县医疗发展中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
2.协助仁寿县卫生健康局拟定全县城乡医疗发展中长期发展规划及组织实施、评价工作，指导、推进城乡医疗发展服务体系和信息化建设;负责开展统筹城乡卫生协调发展、改善医疗健康服务供给、优化医疗机构绩效管理的研究与指导。
3.承担医疗服务相关培训,协助做好医疗机构药品、医疗器械临床合理使用的指导工作;负责协助开展医疗质量控制、献血工作。
4.承担县老龄工作委员会及其办公室日常工作，负责宣传贯彻有关老龄工作的方针政策，积极落实应对人口老龄化和健康老龄化政策措施。
5.承担老龄健康权益保障相关服务性工作，协助推进老龄健康服务体系建设。
（二）仁寿县医疗质量发展中心2024年重点工作
1.推进城乡医疗发展服务体系和信息化建设。
2.负责开展统筹城乡卫生协调发展、改善医疗健康服务供给、优化医疗机构绩效管理的研究与指导。
二、预算单位构成
仁寿县城乡医疗发展服务中心属仁寿县卫生健康局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计11人，其中公务员0人，参公0人，事业人员11人。其他人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城乡医疗发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年收支总预算191.22万元，比2023年收支预算总数增加20.6万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年收入预算为191.22万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年支出预算191.22万元，其中：基本支出191.22万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年财政拨款收支总预算为191.22万元比2023年财政拨款收支总预算减少0万元，增加20.6万元，主要原因是人员增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出191.22万元，社会保障就业支出18.68万元，卫生健康支出159.07万元，住房保障支出13.47万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年一般公共预算拨款收入191.2万元，比2023年增加20.6万元，主要原因是人员新增。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出191.22万元，占100%；社会保险和就业支出18.68万元，占9.7%；卫生健康支出159.07万元，占83%；住房保障支出13.47万元，占7%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为17.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.72万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为6.70万元，主要用于事业单位医疗支出。
4.210（类）99（款）99（项）2024年预算数为152.36万元，主要用于其他卫生健康支出。
5.221（类）02（款）0（项）2024年预算数为13.47万元，主要于住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年一般公共预算基本支出191.2万元，其中：人员经费151.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费38.09万元，主要包括：办公费7.58万元，印刷费1.5万元，电费1.0万元，水费1.0万元，咨询费0.5万元，差旅费9.42万元，会议费，1.0万元，公务接待费1.0万元，劳务费1.0万元，工会经费1.59万元，其他交通费1.0万元，其它商品和服务支出11.50万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元（增加0万元，持平）。公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元（减少0万元，持平）单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关（中心）。
仁寿县城乡医疗发展服务中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县城乡医疗发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
描述单位2024年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县城乡医疗发展服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.单位整体的绩效目标
2024年度，本单位共预算资金191.22万元，其中一般公共服务支出151.13万元，项目支出40.09万元，共涉及项目3个。总体目标是保证单位正常运行及项目的稳定持续发展。
2.项目绩效目标
2024年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金40.09万元（十四）《项目绩效目标表》。
（1）县级部门公共财力运行补助。预算数11.00万元，绩效目标是为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
（2）工会经费补助，预算数1.59万元，绩效目标是为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
（3）定额公用经费补助。预算27.50万元，绩效目标是为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
