一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县宝飞镇初级中学校职能简介
仁寿县宝飞镇初级中学校主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展。学前教育。内设处室3个，分别为总务处，德育处，教务处。
（二）仁寿县宝飞镇初级中学校2024年重点工作
1.贯彻落实党组织领导下的初中校长负责制，坚持党对学校的领导，弘扬爱国主义、集体主义，以德树人。
2.贯彻教育方针，提高教育教学质量，办出特色乡镇教育。
3.关注学生健康发展，安全教育、心理健康、家校共育有特色。
二、预算单位构成
仁寿县宝飞镇初级中学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计85人，其中：事业人员50人。其他人员共计34人，其中：退休33（其中离养民师1人），临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝飞镇初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县宝飞镇初级中学校机关2024年收支总预算666.10万元，比2023年收支预算总数减少41.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年收入预算为666.10万元，其中：一般公共预算拨款收入664.31万元，占99.73%；上年结转1.80万元，占0.27%
（二）支出预算
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年支出预算666.10万元，其中：基本支出664.31万元，项目支出1.80万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝飞镇初级中学校机关2024年财政拨款收支总预算为664.31万元，比2023年财政拨款收支总预算减少42.94万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出481.05万元，社会保障就业支出85.25万元，卫生健康支出42.12万元，住房保障支出55.89万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年一般公共预算拨款收入664.31万元，比2023年减少42.95万元，主要原因是压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出481.05万元，占72.41%；社会保障就业支出85.25万元，占12.83%；卫生健康支出42.12万元，占6.34%；住房保障支出55.89万元，占8.41%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1.79万元，主要用于：义务教育学校公用经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为481.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工会经费、老干部困难补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为5.54万元，主要用于：退休费。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.01万元，主要用于：遗属生活补助。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.19万元，主要用于：工伤保险、失业保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为42.12万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.89万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年一般公共预算基本支出664.31万元，其中：人员经费654.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等支出。公用经费9.31万元，主要包括：工会经费9.31万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县宝飞镇初级中学校 |
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0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县宝飞镇初级中学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县宝飞镇初级中学校2024年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县宝飞镇初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位所有项目的绩效目标。
2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金9.31万元。其中，工会经费项目涉及预算资金9.31万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。
2024年度，本单位共预算资金666.10万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
