仁寿县文宫镇初级中学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县文宫镇初级中学校
职能简介：
(一）遵守法律、法规；
(二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
(三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
(四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
(五）按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
(六）依法接受监督。
(七）按照章程自主管理；
(八）组织实施教育教学活动：
(九）招收学生或者其他受教育者：
(十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
(十一）对受教育者颁发相应的学业证书：
(十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
(十三）管理、使用本单位的设施和经费：
(十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
（二）仁寿县文宫镇初级中学校 2024年重点工作
根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构，开展义务教育教学工作。
二、预算单位构成
仁寿县文宫镇初级中学校属仁寿县教体局下属事业单位，独立预算。人员共计132人，其中公务员0人，参公0人，事业人员82人。其他人员共计50人，其中离休人员0人，退休人员44人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县文宫镇初级中学校2024年收支总预算1048.41万元，比2023年收支预算总数增加95.15万元，主要原因是人员增加，增加基本支出95.15万元。
（一）收入预算
仁寿县文宫镇初级中学校2024年收入预算为1048.41万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县文宫镇初级中学校2024年支出预算1048.41万元，其中：基本支出1033.43万元，项目支出14.96万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文宫镇初级中学校2024年财政拨款收支总预算为1048.41万元，比2023年财政拨款收支总预算增加95.15万元，主要原因是人员增加，增加基本支出95.15万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入1048.41万元。支出包括：教育支出763.03万元，社会保障就业支出129.15万元，卫生健康支出66.47万元，住房保障支出89.77万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文宫镇初级中学校2024年一般公共预算拨款收入1048.41万元，比2023年增加95.15万元，主要原因是人员增加，增加基本支出95.15万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出763.03万元，占72.78%；社会保险和就业支出129.15万元，占12.32%；卫生健康支出66.47万元，占6.34%；住房保障支出89.77万元，占8.56%。
具体情况为：
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为119.69万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2101102事业单位医疗，2024年预算数为66.47万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金，2024年预算数为89.77万元，主要用于：人员公积金缴费。
9. 2050203初中教育，2024年预算数为763.03万元，主要用于：初中阶段人员经费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文宫镇初级中学校 2024年一般公共预算基本支出1048.41万元，其中：人员经费1033.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文宫镇初级中学校 2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。无公务用车。
仁寿县文宫镇初级中学校 2024年“三公经费”预算情况表
单位：万元
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文宫镇初级中学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文宫镇初级中学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县文宫镇初级中学校机关运行经费无。
（二）政府采购情况
仁寿县文宫镇初级中学校2024年计划采购情况：拟采购200套学生桌椅。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县文宫镇初级中学校无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金14.96万元。其中，工会经费项目涉及预算资金14.96万元.详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2024年度，本单位共预算资金1048.41元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
