仁寿县大化镇小学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
仁寿县大化镇小学校职能简介
学校设有党支部、工会、办公室、教导处、少先队大队部、后勤办、安全办公室等机构。实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
（二）仁寿县大化镇小学校2024年重点工作
青年教师培养，全面提升教学质量，代表县参加市级小学段男女篮球比赛，力争获冠。
（三）人员情况
仁寿县大化镇小学校编制人数80人，在职人员89人，退休人员65人，遗属补助人员8人。
二、预算单位构成
仁寿县大化镇小学校属仁寿县下属学校独立预算
仁寿县大化镇小学校编制人数80人，在职人员89人，退休人员65人，遗属补助人员8人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
（一）单位收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，仁寿县大化镇小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县大化镇小学校2024年收支总预算1195.54万元，比2023年收支预算总数减少7.33万元，主要原因是人员减少。
本年度预算收入1195.54万元，其中财政拨款收入1195.54万元，本年度预算支出1195.54万元，无项目支出，预算收支平衡。与2023年相比，预算收入减少7.33万元，减少0.61%，支出1195.54万元，与上年相比，减少7.33万元，减少0.61%，结余0万元。增减变化主要原因是：人员减少。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计1195.54万元，其中：财政拨款收入1195.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计1195.54万元，其中：基本支出1195.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
四、财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款收支总体情况说明
2024年度财政拨款收入1195.54万元，与上年相比，减少7.33万元，减少0.61%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出1195.54万元，与上年相比，减少7.33万元，减少0.61%。其中：基本支出减少7.33万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.54万元。与上年相比，减少7.33万元，减少0.61%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：人员经费1179.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出，公用经费16.35万元，主要包括：工会经费16.35万元。
其中：按功能分类科目，行政运行868.51万元，其他档案事务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出130.78万元，其他社会保障缴费支出7.36万元，行政事业单位医疗74.46万元，住房公积金98.08万元。按经济分类科目，机关事业工资福利支出868.51万元，机关商品和服务支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助30.21万元。 公用经费16.35万元，主要包括：工会经费16.35万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2024年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
“2024年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县在化镇小学校2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大化镇小学校2024年一般公共预算拨款收入1195.54万元，比2023年减少7.33万元，主要原因是人员减少
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1195.54万元，占100%；机关事业工资福利支出868.51万元，占72.67%；机关事业单位基本养老保险缴费支出130.78万元，占10.93%；其他社会保障缴费支出7.36万元，占0.62%；行政事业单位医疗74.46万元，占6.22%；住房公积金98.08万元；占8.20%；对个人和家庭的补助35.3万元，占2.95%；公用经费16.35万元，主要包括：工会经费16.35万元，占1.36%。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大化镇小学校2024年一般公共预算基本支出1195.54万元，其中：人员经费1179.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费16.35万元，主要包括：工会经费16.35万元。
七、“三公”经费安排情况说明
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因“过紧日子”“厉行节约”，公务接待变少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因“过紧日子”“厉行节约”，公务接待变少。具体情况如下：
仁寿县大化镇小学校2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境） 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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因公出国（境）费支出0万元。仁寿县大化镇小学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县大化镇小学校国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大化镇小学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大化镇小学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年度仁寿县大化镇小学校运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人员和运行经费维持稳定。
其他有关说明内容：无。
（二）政府采购情况
仁寿县大化镇小学校政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
描述单位2024年采购计划。
（三）国有资产占用情况
1、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，资产总计415.15万元，其中：房屋5486平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台（套）、单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
2、国有资产收益征缴情况说明
截至2023年12月31日，仁寿县大化镇小学校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（四）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
单位整体和项目绩效目标设置情况：
1.2024年度，本单位实行绩效目标的项目1个，涉及预算资金16.35万元。其中，工会经费项目涉及预算资金16.35万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金1195.54万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
其他有关说明内容：无
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
