仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校职能简介
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校主要职能是实施小学、初中九年义务教育、促进基础教育发展。小学、初中学历教育。内设处室4个，分别为办公室、总务处、教导处、团队部。
（二）仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
二、预算单位构成
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计91人，其中：事业人员43人。其他人员共计48人，其中：退休人员44人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年收支总预算630.00万元，比2023年收支预算总数增加35.17万元，主要原因是人员增加，增加基本支出35.17万元。
（一）收入预算
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年收入预算为630.00万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年支出预算630.00万元，其中：基本支出630.00万元，项目支出0.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年财政拨款收支总预算为630.00万元，比2023年财政拨款收支总预算增加35.17万元，主要原因是人员增加，增加基本支出35.17万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出430.90万元，社会保障就业支出113.07万元，卫生健康支出37.83万元，住房保障支出48.21万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年一般公共预算拨款收入630.00万元，比2023年增加35.17万元，主要原因是人员增加，增加基本支出35.17万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出430.90万元，占68.40%；社会保障和就业支出113.07万元，占17.95%；卫生健康支出37.83万元，占6.00%；住房保障支出48.21万元，占7.65%。
具体情况为：
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为21.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为409.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为42.36万元，主要用于：退休费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64.27万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.82万元，主要用于：遗属生活补助。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.62万元，主要用于：工伤保险、失业保险。
7. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.83万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.21万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年一般公共预算基本支出630.00万元，其中：人员经费621.96万元，主要包括：事业单位基本工资、乡镇工作补贴、事业人员其他津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员工资、退休费、遗属生活补助。公用经费8.03万元，主要包括：工会经费8.03万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年持平。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校2024年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金8.03万元。其中，工会经费项目涉及预算资金8.03万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金630.00万元，总体目标有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
