仁寿县富加镇五福九年制学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
仁寿县富加镇五福九年制学校主要职能是实施义务教育，完成小学阶段学历教育。仁寿县富加镇五福九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制30名，其中：事业编制30名。在职人员25名，其中：事业人员25名。退休人员1人。
（二）仁寿县富加镇五福九年制学校2024年重点工作
夯实教学过程管理，努力提升教育教学质量，抓好安全工作，确保稳定；落实初中学历教育，提高学生综合素质。
二、预算单位构成
仁寿县富加镇五福九年制学校属仁寿县教育和体育局下属独立预算单位。人员共计25人，其中公务员0人，参公0人，事业人员25人。其他人员共计1人，其中退休人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县富加镇五福九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入357.06万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县富加镇五福九年制学校2024年收支总预算357.06万元,比2023年收支预算总数增加231.51万元，主要原因是学校撤并，减少基本支出231.51万元。
（一）收入预算
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年收入预算为357.06万元，全部为一般公共预算拨款收入，占收入预算的100%。
（二）支出预算
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年支出预算357.06万元，其中：基本支出357.06万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年财政拨款收支总预算为514.05万元，比2023年财政拨款收支总预算减少231.51万元，主要原因是学校初中部撤并，减少基本支出231.51万元.
收入全部为一般公共预算拨款收入357.06万元。支出包括：教育支出245.59万元，社保保障就业支出57.70万元，卫生健康支出24.87万元，住房保障支出28.89万元，其他支出0.17万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年一般公共预算拨款收入357.06万元，比2023年减少231.51万元，主要原因是学校初中部撤并，减少基本支出231.51万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出245.59万元，占68.78%；社会保险和就业支出57.70万元，占16.16%；卫生健康支出24.87万元，占6.97%；住房保障支出28.89万元，占8.09%，其他支出0.17，占0.48%。
具体情况为：
1、2050202小学教育，2024年预算数为245.59万元，主要用于：小学阶段人员经费245.59万元。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为38.52万元，主要用于：人员养老保险缴费。
2089999其他社会保障和就业支出2.17万元，主要用于工伤失业保险缴费。
2080801死亡抚恤6.14万元，用于遗属生活补助。
3、2101102事业单位医疗，2024年预算数为24.87万元，主要用于人员医疗保险缴费。
4、2210201住房公积金，2024年预算数为28.89万元，主要用于人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年一般公共预算基本支出357.06万元，其中：人员经费245.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费4.82万元，主要包括工会经费4.82万元.
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年也没有安排公务接待费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元.
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县富加镇五福九年制学校 |
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0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县富加镇五福九年制学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县富加镇五福九年制学校2024年计划采购情况：无
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县富加镇五福九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金4.82万元。其中，工会项目涉及预算资金4.82万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金357.06万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费；208（类）05（款）05（项）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映；208（类）99（款）99（项）指其他社会保障和就业支出；208（类）08（款）01（项）反映死亡抚恤。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
