仁寿县慈航镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县慈航镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践所

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2024年重点工作

1.坚持党建引领，开创基层治理新格局。一是学习方式精准有效，持续坚持“微党校”学习方案。二是推动干部能上能下，严格逗硬制度执行。三是基层治理赋力增效，加快“党建大院”和基层治理点建设。四是制度执行重质重效，实行镇带村，村驻社，社包片工作机制，驻村与常职同考核，奖勤罚懒，协作共进，始终做表率、转作风、讲服务、重实效。

2.坚持项目提能，打造产业环线再提速。一是完善规划。做实3个区域规划，做深5大基地规划，完成1万亩高标准农田打造。二是提升产业。依托现有3个种粮大户，择优引进新型农业业主；依托现有核心产区，辐射带动全镇5.3万亩耕地适度规模流转，再打造3—5个200亩以上的示范基地。三是夯实基础。分村（社区）分片推进水利、道路和风貌基础设施改造，针对性规划提灌站、蓄水池、环线路，力求水进田、路到片、房见绿。四是再造园区。依托年出栏种猪4758头的德康祖代种猪场，出栏生猪10万头的领航新型农场，用好全省宜机化改造项目，打造全省全市种养循环园区。

3.坚持改革改良，破解集体经济发展难题。一是壮大集体经济。二是创新种植模式。三是引导群众参与。

4.坚持底线思维，严守三条红线不放松。一是守好耕地。全面清理撂荒地，不留死角。二是守好水质，注重面源污染清理，注重长效清河治理，注重水质实效提升。三是守好稳定，常态化开展安全检查，突出交通、危旧房、地灾点等重点行业领域安全。四是守好廉洁。照章办事，依法用权，推动党员干部自觉躬身入局、合力担当作为，努力打造干部清正、政府清廉、社会清朗的社会氛围。

二、部门预算单位构成

仁寿县慈航镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县慈航镇人民政府本级。

人员共计299人，其中公务员33人，参公0人，事业人员27人。其他人员共计239人，其中离休人员0人，退休人员52人，临聘人员13人，其他人员40人，村（社区）干部134人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县慈航镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县慈航镇人民政府2024年收支总预算2264.16万元，比2024年收支预算总数减少105.18万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县慈航镇人民政府2024年收入预算为2264.16万元，其中一般公共预算拨款收入2091.75万元，占总收入的92.38%；政府性基金预算拨款收入167.74万元，占总收入的7.41%；上年结转上级资金4.68万元，占总收入的0.21%。

（二）支出预算

仁寿县慈航镇人民政府2024年支出预算2264.16万元，其中：基本支出2054.19万元，项目支出209.97万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为2264.16万元，比2024年财政拨款收支总预算减少105.18万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入2091.75万元，政府性基金预算拨款收入167.74万元，上年结转上级资金4.68万元。支出包括：一般公共服务支出916.35万元，公共安全支出7.67万元，社会保障和就业支出236.29万元，卫生健康支出43.29万元，城乡社区支出187.74万元，农林水支出792.84万元，住房保障支出76.96万元，灾害防治及应急管理支出2万元，其他支出0.04万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县慈航镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入2091.75万元，比2024年减少145.21万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出916.35万元，占43.71%；公共安全支出7.67万元，占0.37%；社会保障和就业支出236.29万元，占11.27%；卫生健康支出43.29万元，占2.06%；城乡社区支出20万元，占0.95%；农林水支出793.84万元，占37.87%；住房保障支出76.96万元，占3.67%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.1%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2024年预算数为16.88万元，主要用于：人大事务行政运行的基本支出。

2. 201（类）01（款）04（项）2024年预算数为3万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为2.01万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为651.88万元，主要用于：政府基本支出。

5.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为151.41万元，主要用于：事业单位的基本支出。

6.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为19.01万元，主要用于：财政事务基本支出。

7.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为17.79万元，主要用于：纪检监察基本支出。

8.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为1万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

9.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为40万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。

10.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为8.35万元，主要用于：党委事务基本支出。

11.201（类）40（款）99（项）2024年预算数为5万元，主要用于：其他信访事务支出。

12.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：司法行政部门用于基层业务的支出。

13.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为5.85万元，主要用于：其他用于民政管理事务的支出。

14.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为12.43万元，主要用于：退休人员退休工资及生活补助支出。

15.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为102.61万元，主要用于：机关事业单位缴纳基本养老保险。

16.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为55.2万元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为4.56万元，主要用于：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.208（类）10（款）06（项）2024年预算数为43.45万元，主要用于：养老服务体系建设项目支出。

19.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为8.07万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

20.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为4.11万元，主要用于：其他优抚方面的支出，包括优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为0.09万元，主要用于：重大公共卫生服务。

22.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为43.2万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴纳。

23.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为144.87万元，主要用于：农业事业单位基本支出。

25.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为42万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴。

26.213（类）07（款）01（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于：村级公益事业建设的补助。

27.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为597.97万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的运转奖补资金。

28.213（类）07（款）99（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于：其他用于农村综合改革方面的支出。

29.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为76.96万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

30.224（类）01（款）99（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县慈航镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2054.19万元，其中：人员经费1542.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费511.37万元，主要包括：办公费141万元，印刷费7万元，水费1万元，电费10万元，邮电费7万元，差旅费30万元，维修（护）费6万元，租赁费2.5万元，会议费4.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.1万元，劳务费15万元，委托业务费20万元，工会经费44.13万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费26.23万元，其他商品和服务支出99.77万元，其他对个人和家庭的补助47万元，其他资本性支出40万元，办公设备购置3.64万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县慈航镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少0.04万元，主要原因是继续压减公务开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

仁寿县慈航镇人民政府2024年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5.1	0	4	0	4	1.1
仁寿县慈航镇人民政府	5.1	0	4	0	4	1.1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2024年政府性基金预算收入为167.74万元，支出为167.77万元（含上年结转0.04万元），主要用于农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县慈航镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为150万元，因去年单位性质为其他单位，未对机关运行经费进行说明。

（二）政府采购情况

仁寿县慈航镇人民政府2024年采购计划为3.69万元，其中政府采购货物支出3.69万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县慈航镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金716.67万元。其中，车辆运行维护费涉及预算资金4万元，公务交通补贴涉及预算资金24.23万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金200万元，乡镇人大代表经费涉及预算资金2.01万元，第一书记驻村工作经费涉及预算资金2万元，工会经费涉及预算资金9.13万元，定额公用经费涉及预算资金150万元，2023年第一批农村综合改革转移支付资金（春节兑现）涉及预算资金4.5万元，慈航镇2021年交通三年提升行动村道建设项目（工程缺口）（春节兑现）涉及预算资金50.61万元，慈航镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）涉及预算资金117.13万元，村（社区）公共服务经费涉及预算资金120万元，禁毒社工工作经费涉及预算资金1万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金2万元，敬老院工作经费涉及预算资金10.06万元，乡镇综合执法经费涉及预算资金20万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本部门（单位）共预算资金2259.49万元，总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保基本民生、保工资、保运转”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。