仁寿县黑龙滩镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据主要职能，黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位。
1．党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、技术促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4．综合行政执法队：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5．社会治理办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6．财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9．应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
10．便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
11．农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
12．农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村（社区）农民工服务站工作。
13．新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14．项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作
1．坚定不移推进新时代党的建设
及时传达学习、研究部署和贯彻落实中央、省市县重大会议精神及决策部署，确保政令畅通。紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届四次全会、市委五届七次全会、县委十四届六次全会决策部署要求，高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“四下基层”活动，深入调查研究，切实解决群众“急、难、愁、盼”突出问题。抓实基层党建工作，机关支部新发展1名党员，培养入党积极分子4名，开展2次党员教育培训。严格按照年度发展9名党员计划。完成渡槽村大党建项目（新扩建类）的建设，加快推进石田村阵地改造提升。扎实做好信息、调研工作，严格按要求报送紧急信息和约稿信息。及时报送意识形态领域信息情况，定期分析研判意识形态领域情况2次，全年专题研究意识形态工作4次。全力推进基层治理工作，完成2023年度城乡基层治理“十百千”示范创建申报，共申报光相社区11个村（居）民小组。强化党风廉政建设责任制，深化源头治理防范，支持、配合监督执纪和反腐败工作，完成案件任务3件，督查重点工作5期，开展廉政警示教育2次。
2．巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，突出抓好乡村振兴重点帮扶村石田村帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线，新增监测户12户。完成2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，将国家省市县反馈的5类29项问题全部纳入整改。深入开展2023年度信息动态管理和“回头看”工作，排查整改问题23条。
多措并举助力乡村振兴。完成维修提灌站2座，新建提灌站9座，新建蓄水池60余口，整治山坪塘10口，疏通沟渠22公里。组织实施2023年大中型水库移民后扶指标项目。完成四海社区美丽乡村项目前期工程。四海社区、光相社区、渡槽村先后被评为仁寿县乡村文化振兴样板村（社区）。完成白瞿、天桥、大井三个社区更名工作。11个行政村（社区）集体经济平均收入超10万元。2023年应实现倍增的7个村（社区）已全部完成倍增计划。
不断夯实基础设施建设。统筹推进路水电气讯“五网”基础设施建设和农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，完成农村危房改造11户，自建房安全隐患整改52户。全力推进四海社区美丽乡村后期项目、四海社区党群服务中心广场改造项目等在建项目。完成长岛安置区维修改造、眉山天府新区35KV电力线路建设、2.1公里通组路加宽建设、光相片区和杨柳片区自来水主管网安装36.25公里、大井社区7.15公里道路黑化。
全力推进征地拆迁安置。完成市域铁路S5线（黑龙滩段）项目征地79.181亩，共拆迁安置24户73人，完成市域铁路S5线（黑龙滩段）夹角地项目征地29.71亩，完成“龙水引眉”一二期供水管网建设项目临时占地补偿45户。同时，完成中铁项目区遗留拆迁安置6户25人，完成长岛项目遗留拆迁安置4户13人。
农业产业提质增效。坚持藏粮于地、藏粮于技，实行最严格的耕地保护制度，扎实开展耕地保护专项整治行动。全面落实田长制，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，逐步把永久基本农田建成高标准农田。完成粮食播种面积1.74万亩，完成“经改粮”土地161亩，生猪出栏0.26万头。完成撂荒地整治434.92亩，完成耕地异地补充恢复615亩，完成耕地就地整改2151亩。
3．保障基本民生和发展社会事业
全面提质教体文卫。落实校园安全“一包一”监管责任，严格落实控辍保学主体责任，义务教育阶段入学率达到100%以上。精准核定计划生育奖励扶助对象，奖扶资金100%发放到位。精准落实艾滋病防治和血吸虫病防治综合治理措施，巩固血防消除达标成果。用人单位“两检一申报”达90%以上。坚持落实爱国卫生运动，今年9月顺利通过国家卫生乡镇复审。常态化开展病媒生物防制工作。
全面加强民生和社会保障。新增升规入统企业3家，规上工业完成总产值达0.925亿元。195人参与金山花园安置房分房，抽取229套房源。电视“户户通”、广播“村村响”基本全覆盖。完成光相社区双河水库自来水安装，完成国道351高店场镇入口处安装路灯，完成黑龙滩镇养老服务中心天然气改造项目。扎实有效开展社会救助工作，新增城乡低保47户53人，新增城乡特困对象8户9人，临时救助103名困难群众。完成2925名被征地农民养老保险参保缴费，城乡社保综合参保率达100%，城乡居民基本医保参保率达99%以上（预计数）。加强生态保护和建设，在大坝社区安装雨污分流管网700余米，确保辖区内污水达标排放。
4．坚持底线思维和极限思维，更好统筹发展和安全
安全底线守得更牢。全面落实国务院安全生产十五条硬措施，实施专项整治三年行动和燃气、危化品、森林防灭火等领域专项整治，辖区内未发生重特大事故和重特大道路交通安全事故。加强地灾、气象、水文等监测，及时预警预报，严密防范洪水、泥石流等突发灾害，累计临灾避险转移300余人次。开展安全生产大排查工作，全面排查整改问题81处。食品安全包保责任人对辖区200余家食品生产经营企业开展督导检查，排查整改问题41处。
社会大局持续稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展“治重化积”专项工作，建立信访举报管理台账，信访总量持续下降。全年现场维稳12批次210余人次，办结上级交办各类信访件1634件。持续稳控32名涉稳重点人员，11类涉稳重点群体。成功化解魏伯安信访积案和辖区被征地农民养老保险遗留问题。协同保障成都大运会期间，全镇无进京到省上访事件，社会大局和谐稳定。平安建设和法治建设平稳推进。
二、部门预算单位构成
仁寿县黑龙滩镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县黑龙滩人民政府本级。
总编制83名，其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、机关工勤2名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共48名。实有人数在职人员84名，其中：公务员33名、其他事业人员51（含参公人员2名）名。事业人员比上年减少3名，是因为退役安置1人，退休4人；公务员比上年增加1人，是因为新录用3名，退休2名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县黑龙滩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年年初预算收入合计4757.97万元，其中本年收入预算合计4757.17万元（一般公共预算拨款收入4033.06万元，政府性基金预算拨款收入724.11万元），上年结转上级资金0.8万元。支出包括：一般公共服务支出2163.49万元、公共安全支出7.67万元、社会保障和就业支出406.25万元、卫生健康支出58.65万元、城乡社区支出844.11万元、农林水支出1169.33万元、住房保障支出106.48万元、灾害防治及应急管理支出2万元。仁寿县黑龙滩镇2024年收支年初总预算4757.97万元，比2023年收支预算总数增加339.2万元，主要原因是项目支出增加。根据工作安排，新增项目包括安置小区环境卫生费项目等刚性项目支出507万元。
（一）收入预算
仁寿县黑龙滩镇2024年收入预算为4757.97万元，其中本年收入预算合计4757.17万元（一般公共预算拨款收入4033.06万元，占85%；政府性基金预算拨款收入724.11万元，占15%），上年结转上级资金0.8万元。
（二）支出预算
仁寿县黑龙滩镇2024年支出预算4757.97万元，其中：基本支出2922.75万元，项目支出1834.42万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇2024年财政拨款收支总预算为4757.97万元，比2023年财政拨款收支总预算增加339.2万元，主要原因是项目支出增加。根据工作安排，新增项目包括安置小区环境卫生费项目等刚性项目支出507万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入4033.06万元，政府性基金预算拨款收入724.11万元，上年结转上级资金0.8万元。支出包括：一般公共服务支出2163.49万元、公共安全支出7.67万元、社会保障和就业支出406.25万元、卫生健康支出58.65万元、城乡社区支出844.11万元、农林水支出1169.33万元、住房保障支出106.48万元、灾害防治及应急管理支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县黑龙滩镇2024年一般公共预算拨款收入4033.06万元，比2023年增加617.24万元，主要原因是新增了“安置小区环境卫生费项目”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2163.49万元，占45.48%；公共安全支出7.67万元，占0.16%；社会保障和就业支出406.25万元，占8.54%；卫生健康支出58.65万元，占1.23%；城乡社区支出844.11万元，占17.74%；农林水支出1169.33万元，占24.58%；住房保障支出106.48万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.4%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2024年预算数为23.64万元，主要用于：人大事务行政运行。
2. 201（类）01（款）04（项）2024年预算数为5万元，主要用于：人大会议。
3. 201（类）01（款）08（项）2024年预算数为2.43万元，主要用于：人大代表工作。
4.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政协行政运行。
5. 201（类）03（款）01（项）2024年预算数为613.67万元，主要用于：政府行政运行。
6. 201（类）03（款）02（项）2024年预算数为1089.19万元，主要用于：政府一般行政管理事务。
7. 201（类）03（款）50（项）2024年预算数为263.4万元，主要用于：政府事业运行。
8.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为23.64万元，主要用于：财政所行政运行。
9. 201（类）11（款）01（项）2024年预算数为23.64万元，主要用于：纪检监察行政运行。
10. 201（类）11（款）99（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
11. 201（类）29（款）01（项）2024年预算数为23.64万元，主要用于：群团行政运行。
12.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为22.25万元，主要用于：其他群众团体事务支出。
13.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为58.5万元，主要用于：党委行政运行。
14. 201（类）38（款）16（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：食品安全监管。
15. 201（类）40（款）04（项）2024年预算数为10万元，主要用于：政府信访业务。
16.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：基层司法业务。
17.208（类）01（款）99（项）2024年预算数为6.83万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。
18.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为76.96万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
19.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为141.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为129.26万元，主要用于：公益性岗位补贴。
21.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为4.83万元，主要用于：死亡抚恤。
22. 208（类）10（款）06（项）2024年预算数为24.5万元，主要用于：养老服务。
23. 208（类）11（款）99（项）2024年预算数为16.14万元，主要用于：其他残疾人事业支出。
24.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为5.76万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
25.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为58.65万元，主要用于：行政单位医疗。
26.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城管执法。
27.212（类）03（款）99（项）2024年预算数为50. 00万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
28.212（类）05（款）01（项）2024年预算数为50.00万元，主要用于：城乡社区环境卫生。
29.212（类）08（款）01（项）2024年预算数为198.51万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。
30.212（类）08（款）04（项）2024年预算数为319.49万元，主要用于：农村基础设施建设支出。
31.212（类）08（款）15（项）2024年预算数为121.52万元，主要用于：农村社会事业支出。
32.212（类）08（款）99（项）2024年预算数为84.67万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
33.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为201.25万元，主要用于：农业 事业运行。
34.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为4万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
35.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为912.22万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
36. 213（类）07（款）99（项）2024年预算数为51.87万元，主要用于：其他农村综合改革支出。
37.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为106.48万元，主要用于：住房公积金。
38.224（类）01（款）99（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县黑龙滩镇2024年一般公共预算基本支出2922.75万元，其中：人员经费2196.7万元，主要包括：基本工资347.98万元、津贴补贴149.4万元、奖金257.86万元、绩效工资132.09万元、社会保险缴费206.38万元、住房公积金106.48万元、其他工资福利支出88.09万元、生活补助905.11万元、救济费3.29万元等支出。公用经费726.06万元，主要包括：办公费180.5万元、印刷费9万元、水费5万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费60.48万元、维修（护）费5万元、会议费8万元、培训费5.00万元、公务接待费2万元、劳务费10万元、工会经费57.81万元、公务用车运行维护费8万元、公务交通补贴23.82万元、其他交通费用3万元、食堂生活费46万元、第一书记驻村工作经费4.00万元、乡镇人大代表经费2.43万元、其他商品服务支出176.02万元、其他对个人和家庭的补助15万元、基础设施建设50万元、其他资本性支出50万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县黑龙滩镇2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2024年仁寿县黑龙滩镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加1.4万元。主要原因是上年度因疫情影响、未开展部分走访、巡查活动。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县黑龙滩镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2 |
仁寿县黑龙滩镇人民政府 |
10 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇人民政府2024年政府性基金预算安排的收入724.11万元，与上年相比增加82.62万元，增长11%。增长的主要原因是项目支出增加。政府性基金预算安排的支出724.11万元，与上年相比增加82.62万元，增长11%。增长的主要原因是项目支出增加。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县黑龙滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为441.56万元，较2023年预算持平。
（二）政府采购情况
仁寿县黑龙滩镇人民政府2024年采购计划采购货物支出15万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县黑龙滩镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目28个，涉及预算资金2560.48万元。其中：
车辆运行维护费：预算资金8万元，主要用于保障单位日常运转。
公务交通补贴：预算资金23.82万元，主要用于保障单位日常运转。
乡镇公共服务财力补助经费：预算资金300万元，主要用于乡镇用于公共服务的支出，保障单位日常运转。
乡镇人大代表经费：预算资金2.43万元，主要用于人大调研经费，保障人大工作开展。
村（社区）服务群众专项经费：预算资金165万元，主要用于村（社区）服务群众的支出，保障村（社区）日常运转。
第一书记驻村工作经费：预算资金4万元，主要用于乡村振兴第一书记开展日常工作。
黑龙滩镇消落带补贴资金项目：预算资金250万元，主要用于有效提高群众收入，改善生活水平。
工会经费：预算资金12.58万元，主要用于工会职工开展日常活动、维权等支出。
黑龙滩镇环境卫生治理服务项目：预算资金507万元，主要用于提高辖区环境卫生，改善群众居住环境，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量。
定额公用经费：预算资金210万元，主要用于保障单位日常运转。
黑龙滩辖区拆而未按群众安置房分配项目（春节前兑现）：预算资金113.4万元，主要用于拆迁安置。
黑龙滩金山花园安置房外围土石方工程款（春节前兑现）：预算资金176.6万元，主要用于土石方项目。
黑龙滩镇21年基层党建示范项目（新扩建类）－黑龙滩渡槽村（春节前兑现）：预算资金41.86万元，主要用于加强村（社区）阵地建设，提高村（社区）办公水平和服务群众能力。
黑龙滩镇大坝社区6组便桥：预算资金1.12万元，主要用于大坝社区6组便桥建设，改善群众出行情况。
2021年度重点镇资金－－黑龙滩镇大井社区农贸市场和天桥道路黑化改造项目（春节前兑现）：预算资金32.43万元，主要用于天桥社区道路黑化和大井社区农贸市场改造支出，改善群众出行和生活情况。
黑龙滩镇金山花园、开元雅筑、四海安置小区物业（春节前兑现）：预算资金251.94万元，主要用于提高辖区环境卫生，改善群众居住环境，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量。
黑龙滩四海社区党群服务中心广场景观改造工程项目改造（春节前兑现）：预算资金79.66万元，主要用于四海社区党群服务中心广场维修改造，为乡风文明建设提供场地保障。
黑龙滩镇长岛安置区维修改造项目（春节前兑现）：预算资金84.67万元，主要用于长岛安置区维修改造，改善群众生活环境。
黑龙滩镇2021年交通三年提升行动村道建设项目（工程缺口）（春节前兑现）：预算资金50.6万元，主要用于改善群众出行。
黑龙滩镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节前兑现）：预算资金58.66万元，主要用于改善群众出行。
2022年美丽乡村建设项目-监理费（春节前兑现）：预算资金4.37万元，主要用于乡村振兴路网、水网建设的前期费用支出，改善乡村风貌，提高群众生活质量。
黑龙滩2022年美丽乡村建设项目－设计费（春节前兑现）：预算资金4.37万元，主要用于乡村振兴路网、水网建设的前期费用支出，改善乡村风貌，提高群众生活质量。
黑龙滩中铁项目区拆迁补偿（春节前兑现）：预算资金85.11万元，主要用于征地拆迁补偿。
养老服务体系项目（春节前兑现）：预算资金24.5万元，主要用于改善辖区老年群体生活质量。
2023年第一批农村综合改革转移支付资金（春节兑现）：预算资金43万元，主要用于农村综合改革，改善农村基础设施建设，提高群众生活水平。
乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费：预算资金2万元，主要用于政协工作日常开展。
禁毒社工工作经费：预算资金3万元，主要用于促进黑龙滩镇禁毒工作开展，营造良好的禁毒环境。
乡镇综合执法大队运行补助：预算资金20万元，主要用于促进黑龙滩镇综合行政执法工作开展。
详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.部门整体的绩效目标。
2024年度，本单位共预算资金4757.97万元。总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
