仁寿县满井镇人民政府2024年部门预算公开-仁寿县人民政府

仁寿县满井镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、党政综合办事机构

根据主要职责，满井镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室。

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

（2）党建办公室。

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。

（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。

负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。

（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（6）财政所。

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（7）民生事业办公室。

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

2、下属事业单位

（1）便民服务中心。

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。

（2）农业综合服务中心。

负责推进乡村振兴战略实施；巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测、土地流转等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

（3）农民工服务中心。

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

（4）新时代文明实践所。

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2024年重点工作

以党的二十大精神和习近平总书记在四川考察重要指示精神为指导，深入贯彻县委十四届六次、七次全会和县委经济工作会议精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，坚定不移推进“12345”发展战略，通过从严治党、改进作风、强基补短、埋头苦干，团结带领全镇干部群众，攻坚克难，苦干实干，迎难而上，有力推动经济和社会各项事业持续快速协调高质量发展。

1、以党建为引领，强化政治功能

一是加强理论学习，强化队伍建设。班子带头学习，充分发挥理论学习中心组的引领作用，带动镇村干部一起学习，打造过硬干部队伍。二是抓好基层党建，夯实基层基础。以党建为引领，夯实治理有效人文和谐的基层基础，全力构建包容平和的现代化社会治理新格局。以增强政治功能和提升组织力为重点，提升基层治理能力；规范“三会一课”制度，完善“两册一本”管理；全面激活基层治理“神经末梢”大力推进安全生产、信访维稳等重点工作落实落地。三是强化廉政建设，狠抓工作落实。切实履行“第一责任人”工作职责，坚持把党风廉政建设与镇党委政府制定的各项目标任务同部署、同落实、同考核；坚持重要工作主要领导部署、重大问题主要领导过问，筑牢思想防线。

2、以耕地保护为抓手，促进农业产业发展

始终坚持以习近平总书记关于耕地保护的重要指示精神为引导，牢固树立新发展理念，严守耕地保护红线，护好一方责任田。积极探索新路径，破解耕地找补、耕地恢复难题，在问题中找突破口。一是提早谋划耕地异地补充恢复，对县上反馈的潜力图斑，通过治理和修复，改善土壤质量，增加有效耕地面积，提高耕地质量，同时全方位无死角寻找荒废的林地、园地、果地、闲置农业设施建设用地以及能够变更为耕地的其他农用地进行改造整治，超任务完成耕地补充；二是对流出耕地就地整改，探索多种方法，对永久基本农田流向园地和林地的情况分类施策，兼顾经济成本和社会成本，综合考虑农民意愿、作物周期、市场状况，稳妥有序推进耕地就地整改工作。三是严格执行耕地“进出平衡”，对耕地实行用途管制，严控将耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地增量，明确规定凡动土，先报批。四是长远谋划，做好耕地流失整改后半篇文章，通过引进专业种植企业开展耕地流转种植、村集体经济合作社兜底等办法，在让耕地恢复耕种上下功夫，以为农民增加收入为落脚点，解决“耕地无人种、整治又变荒”的问题。

3、以改善民生为根本，全面发展社会事业

一是全力让群众收入更称心。进一步做好农村就业帮扶、技能培训、就业保障，做好重点群体就业，实现镇域居民收入稳步增加，迈出乡村振兴扎实步伐。二是全力让群众保障更安心。健全社会保障服务体系，大力推进社会救助体系建设，重视发展妇女儿童、老龄和残疾人事业，切实把民生冷暖放心头抓手上，以新福祉辉映高质量发展。三是全力让群众生活更舒心。开展好“一件事一次办”服务办结，着力解决群众急难愁盼问题，不断推进人居环境整治，使群众获得感幸福感明显增强。

4、以信访稳定为基础，防范化解重大风险

一是做到一案一专班，一事一专班，一人一专班，全力推进信访积案化解。二是加大信访形势研判，对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解，将矛盾化解在基层。三是加大人文关怀，对重点信访人，继续给予思想沟通和政策宣传教育，同时给予生活上的关怀，严防案件回流，严控网上重复访数量。四是加强敏感时期重点人员稳控。

二、部门预算单位构成

仁寿县满井镇人民政府部门预算单位包括：仁寿县满井镇人民政府部门本级。

在编人员共计101人，其中公务员40人，机关工勤2人，事业人员59人。其他人员共计202人，其中退休人员114人，临聘人员8人，遗属人员27人，网格员、退役军人公益性岗位、残疾人专干、司法调解员、敬老院管理人员合计53人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县满井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县满井镇人民政府2024年收支总预算3377.89万元（其中上年结转上级资金1.47万元），比2023年收支预算总数减少180.39万元，主要原因是人员减少，减少基本支出180.39万元。

（一）收入预算

仁寿县满井镇人民政府2024年收入预算为3377.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3129.4万元，占92.64%；政府性基金预算收入247.03万元，占7.31%，上年结转上级资金1.47万元，占0.04%。

（二）支出预算

仁寿县满井镇人民政府2024年支出预算3377.89万元，其中：基本支出3096.3万元，项目支出281.59万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为3377.89万元（其中上年结转上级资金1.47万元），比2023年财政拨款收支总预算减少180.39万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入3130.8万元，政府性基金预算收入247.09万元。支出包括：一般公共服务支出1562.69万元，公共安全支出7.67万元，文化旅游体育与传媒支出0.05万元，社会保障和就业支出427.3万元，卫生健康支出79.87万元，节能环保支出13万元，城乡社区支出278.03万元，农林水支出861.11万元，交通运输支出10.48万元，住房保障支出134.64万元，灾害防治及应急管理支出3万元，其他支出0.06万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县满井镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入3130.8万元，比2023年减少288.24万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1562.69万元，占49.91%；公共安全支出7.67万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出0.05万元，占0.01%；社会保障和就业支出427.3万元，占13.65%；卫生健康支出79.87万元，占2.55%；节能环保支出13万元，占0.42%；城乡社区支出31万元，占0.99%；农林水支出861.11万元，占27.5%；交通运输支出10.48万元，占0.33%；住房保障支出134.64万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2024年预算数为24.32万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。

2.201（类）01（款）04（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大会议支出。

3.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为2.88万元，主要用于：乡镇人大代表工作经费支出。

4.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政协工作联络委员会工作经费支出。

5.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为1069.77万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出。

6.201（类）03（款）02（项）2024年预算数为11.45万元，主要用于：基础设施建设、其他资本性支出。

7.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为281.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

8.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为46.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

9.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为32.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

10.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为65.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

11.201（类）40（款）04（项）2024年预算数为25万元，主要用于：信访业务支出。

12.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：司法调解员补助支出。

13.207（类）01（款）09（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于：群众文化支出。

14.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为26.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

15.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为0.96万元，主要用于：离退休支出。

16.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为179.52万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为126.17万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助。

18.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为23.74万元，主要用于：遗属生活补助支出。

19.208（类）10（款）06（项）2024年预算数为51.21万元，主要用于：养老服务支出。

20.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为12.11万元，主要用于：残疾专干支出。

21.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为7.4万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。

22.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为79.87万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

23.211（类）03（款）02（项）2024年预算数为13万元，主要用于：水体支出。

24.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城管劳务费支出。

25.212（类）03（款）99（项）2024年预算数为11万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

26.213（类）01（款）04（项）2024年预算数153.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

27.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为7.86万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

28.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为700.07万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村社区公共服务经费、网格员补助支出。

29.214（类）01（款）04（项）2024年预算数为10万元，主要用于：公路建设支出。

30.214（类）01（款）99（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：其他公路水路运输支出。

31.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为134.64万元，主要用于：住房公积金支出。

32.224（类）01（款）06（项）2024年预算数为3万元，主要用于：安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县满井镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3096.3万元，其中：人员经费2351.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费744.99万元，主要包括：办公费179万元，印刷费4万元，咨询费4.5 万元，水费7万元，电费10万元，邮电费6 万元，差旅费58 万元，维修（护）费4.5万元，租赁费3.5 万元，劳务费70万元，委托业务费9.6万元，其他商品和服务支出212.11万元，救济费25万元等。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县满井镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县满井镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年增加3.5万元，增加原因为增加公务用车运行维护费。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加4万元，主要原因为公车使用增多。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。

仁寿县满井镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5		4		4	1
仁寿县满井镇人民政府	5		4		4	1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2024年政府性基金预算安排的收入和支出为247.09万元，包括：公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造0.06万元，满井镇2021年危病及漫水桥重建工程项目25.04万元，满井镇2021年交通三年提升行动村道建设项目59.7万元，满井镇2022年交通三年提升行动村道建设项目162.29万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

仁寿县满井镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算为252.5万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，仁寿县满井镇人民政府计划采购大中型水库移民后期扶持资金项目213万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县满井镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金1025.12万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金30.89万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金300万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.16万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金4万元，工会经费项目涉及预算资金16.45万元，满井镇2021年危病及漫水桥重建工程项目—两河桥（春节兑现）项目涉及预算资金3.54万元，满井镇2021年危病及漫水桥重建工程项目—前期费用（春节兑现）项目涉及预算资金15.77万元，满井镇2021年危病及漫水桥重建工程项目—新桥（春节兑现）项目涉及预算资金5.73万元，满井镇2021年交通三年提升行动村道建设项目—工程缺口（春节兑现）项目涉及预算资金59.7万元，满井镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）项目涉及预算资金162.29万元，村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金135万元，定额公用经费项目涉及预算资金252.5万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金3万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金8.1万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本部门共预算资金3377.89万元，总体目标是按照目标要求完成各项规章制度并组织实施，完成上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查等工作；按照目标要求完成党建、组织人事、乡村振兴、安全生产等工作。保证本部门所有机构的正常运行及辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。