仁寿县禾加镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禾加镇人民政府职能简介
镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2024年重点工作
1.完成2022年禾加镇重点镇发展项目
2.完成禾加镇五龙山改革创新项目
3.完成乐资高速公路拆迁工作
4.完成500亩高标准农田建设储备项目
二、部门预算单位构成
禾加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入禾加镇人民政府2024年度单位预算编制范围的预算单位包括：仁寿县禾加镇人民政府（本级）。
2024年年初仁寿县禾加镇人民政府总编制91名，其中：行政编制45名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制46名。在职人员共计82名，其中：公务员42名、机关工勤人员0名、其他事业人员40名，退休人员125人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禾加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3276.69万元，政府性基金预算拨款收入401.69万元，结转上年上级资金26.45万元；支出包括：一般公共服务支出1190.5万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒支出27万元、社会保障和就业支出381.92万元、卫生健康支出139.87万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出533.89万元、农林水支出1266.69万元、交通运输支出18.81万元、住房保障支出103.35万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出10.41万元。仁寿县禾加镇人民政府2024年收支总预算3704.83万元，比2023年收支预算总数减少127.95万元，主要原因是：继续压减一般性支出，项目预算收入减少。
（一）收入预算
仁寿县禾加镇人民政府2024年收入预算为3704.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入3276.69万元，政府性基金预算拨款收入401.69万元，结转上年上级资金26.45万元
（二）支出预算
仁寿县禾加镇人民政府2024年支出预算3704.83万元，其中：基本支出3227.17万元，项目支出477.66万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为3704.83万元，一般公共预算拨款收入3276.69万元，政府性基金预算拨款收入401.69万元，结转上年上级资金26.45万元，比2023年财政拨款收支总预算减少127.95万元，主要原因是：继续压减一般性支出，项目预算收入减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入3276.69万元，政府性基金预算拨款收入401.69万元，结转上年上级资金26.45万元；支出包括：一般公共服务支出1190.5万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒支出27万元、社会保障和就业支出381.92万元、卫生健康支出139.87万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出533.89万元、农林水支出1266.69万元、交通运输支出18.81万元、住房保障支出103.35万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出10.41万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禾加镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入3276.69万元，比2023年减少197.07万元，主要原因是：继续压减一般性支出，项目预算收入减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1190.5万元，占36%；公共安全支出7.67万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出27万元，占0.82%；社会保险和就业支出381.92万元，占11.6%；卫生健康支出139.87万元，占4.2%；节能环保支出15万元，占0.5%；城乡社区支出132.2万元，占4%；农林水支出1259.19万元（不含上年结转支出），占38.4%；交通运输支出10万元（不含上年结转支出），占0.3%；住房保障支出103.35万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.3%.
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为14.31万元，主要用于：人大人员工资、津补贴等。
2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为5万元，主要用于：人大会议支出。
3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为5.49万元，主要用于：人大代表相关支出。
4．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政协委员相关支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为645.3万元，主要用于：公务员工资、津补贴、绩效等支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为104.47万元，主要用于：事业人员工资、津补贴、绩效等支出。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为24.19万元，主要用于：财政所人员工资、津补贴、绩效等支出。
8．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为11.7万元，主要用于：纪委人员工资、津补贴、绩效等支出。
9．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：纪委人员办公、租车等支出。
10．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为60.96万元，主要用于：民政、社保等事业人员工资、津补贴、绩效等支出。
11．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：民政、社保等办公支出。
12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为156.12万元，主要用于：党委公务员工资、津补贴、绩效等支出。
13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为38万元，主要用于：机关办公、宣传等支出。
14．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为81.96万元，主要用于：事业人员工资、津补贴、绩效等支出。
15．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：市场监督管理支出。
16．一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）2024年预算数为18万元，主要用于：信访相关支出。
17．一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：信访办公支出。
18．公共安全支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：信访办公支出。
19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为27万元，主要用于：五龙山景区运维支出。
20．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为77.82万元，主要用于：事业人员工资、津补贴、绩效等支出。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.08万元，主要用于：离退休人员基本工资。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为137.8万元，主要用于：在职人员养老保险。
23．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为70.97万元，主要用于：转业士官公益性岗位安置人员工资、保险、考核等。
24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为20.16万元，主要用于：退休干部死亡丧葬抚恤金。
25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为42.32万元，主要用于：养老服务相关支出。
26．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为16.14万元，主要用于：残疾人事业相关支出。
27．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：退役军人服务站等支出。
28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）2024年预算数为5.63万元，主要用于：工伤、失业缴费支出。
29．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为64.87万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。
30．卫生健康支出（类）老年卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为75万元，主要用于：退休人员相关支出。
31．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：环保整改支出。
32．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为18.2万元，主要用于：城管保险支出。
33．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为30万元，主要用于：城管工资支出。
34．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为84万元，主要用于：场镇运维支出。
35．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为87万元，主要用于农业服务中心人员工资、绩效等。
36．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为10万元，主要用于汛期整改支出。
37．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2024年预算数为15.23万元，主要用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接办公支出。
38．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为40万元，主要用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关支出。
39．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1099.46万元，主要用于村社干部报酬等支出。
40．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为7.5万元，主要用于农村综改支出。
41．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为10万元，主要用于农村公路建设支出。
42．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为103.35万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
43．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于应急办公支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禾加镇2024年一般公共预算基本支出3227.17万元，其中：人员经费2269.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费958.07万元，主要包括：办公费267万元，村（社区）公共服务经费210万元，其他办公费57万元，印刷费3万元，水费12万元，电费15万元，邮电费25万元，差旅费50万元，维修维护费5万元，租赁费3万元，会议费9万元，培训费4万元，公务接待费1.5万元，劳务费53.5万元，委托业务费53万元，工会经费52.51万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用37.57万元，公务交通补贴29.57万元，其他交通费用8万元，食堂生活费42万元，第一书记驻村工作经费2万元，乡镇人大代表经费2.49万元，其他商品服务支出132万元，其他对个人和家庭的补助62万元，办公设备购置10万元，其他资本性支出112.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县禾加镇人民政府2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位便民服务中心、农业服务中心、新时代文明实践所、农民工服务中心等工作开展。
仁寿县禾加镇人民政府2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.5 |
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4 |
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4 |
1.5 |
禾加镇人民政府 |
5.5 |
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4 |
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4 |
1.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2024年政府性基金预算安排的收入411.84万元、支出411.84万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县禾加镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为958.07万元，比2022年预算减少162.64万元，下降14.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2024年采购计划预算10万元，其中采购货物10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县禾加镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目32个，涉及预算资金1409.28万元。其中，公务用车运行维护项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金29.57万元、乡镇公共财力补助项目涉及预算资金500万元、乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.49万元、第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金2万元、工会经费项目涉及预算资金12.51万元、定额公用经费项目涉及预算资金197.5万元、2022年重点镇－禾加镇司法所和矛调中心规范化建设项目安全防护项目（春节兑现）项目涉及预算资金5.36万元、2021年危病漫水桥－禾加镇响水滩桥建设审计费（春节兑现）项目涉及预算资金1.32万元、2022年重点镇－禾加镇司法所矛调中心规范化建设项目电脑、办公软件（春节兑现）项目涉及预算资金10.79万元、2022年重点镇－禾加镇司法所矛调中心规范化建设项目办公桌椅（春节兑现）项目涉及预算资金6.47万元、2022年重点镇－禾加镇司法所矛调中心规范化建设项目电视、饮水机购置（春节兑现）项目涉及预算资金8.71万元、2022年重点镇－禾加镇司法所矛调中心规范化建设项目购空调（春节兑现）项目涉及预算资金3.97万元、2022年重点镇－禾加镇司法所矛调中心规范化建设项目设计费（春节兑现）项目涉及预算资金5.7万元、2022年重点镇－禾加镇司法所矛调中心规范化建设项目工程费（春节兑现）项目涉及预算资金40.59万元、2022年重点镇－禾加镇场镇人行道彩化项目风险评估费（春节兑现）项目涉及预算资金1.1万元、2022年重点镇－禾加镇场镇人行道彩化项目设计费（春节兑现）项目涉及预算资金12.82万元、2022年重点镇－禾加镇场镇人行道彩化项目可研费（春节兑现）项目涉及预算资金1.4万元、2022年重点镇－禾加镇场镇人行道彩化项目造价咨询费（春节兑现）项目涉及预算资金2.1万元、2022年重点镇－禾加镇司法所和矛调中心规范化建设项目垃圾清运费（春节兑现）项目涉及预算资金0.8万元、2021年改革创新－禾加镇（隐世原乡）建设项目（春节兑现）项目涉及预算资金79.28万元、2021年改革创新－禾加镇（隐世原乡）建设项目（春节兑现）项目涉及预算资金3.03万元、2021年危病漫水桥－禾加镇响水滩桥建设（春节兑现）项目涉及预算资金5.32万元、2022年重点镇－禾加镇场镇人行道彩化项目测绘费（春节兑现）项目涉及预算资金1.84万元、禾加镇2021年交通三年提升行动村道建设补助（审计尾款）（春节兑现）项目涉及预算资金105.94万元、禾加镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）项目涉及预算资金105.16万元、2023年第一批农村综合改革转移支付资金（春节兑现）项目涉及预算资金7.5万元、村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金210万元、禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元、－政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元、敬老院工作经费项目涉及预算资金8.02万元、乡镇综合执法经费项目涉及预算资金30万元。
2.2024年度，本部门（单位）共预算资金3678.38万元，总体目标是"维持党委政府日常运行；党建及党员管理；农民工及留守人员帮扶；矛盾纠纷多元化解及法制教育；农业发展与乡村振兴；日常应急管理及突发事件处置；公共服务与困难群体利益保障；行政执法与城市治理；矛盾纠纷多元化解及法制教育；文明建设与媒体宣传；财务及资产监督管理；便民服务中心的综合协调与运行维护；项目服务与推进；基层统计与经济统筹发展；维持党委政府日常运行；生态环境相关教育与治理；规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理；加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，持续用力，久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。
详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
