宝马镇2024年部门和单位预算公开-仁寿县人民政府

仁寿县宝马镇人民政府

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．主要职能。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

一、党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

二、党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

三、经济发展办公室

负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

四、综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

五、社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

六、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

七、民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

八、便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

九、农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

十、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

十一、新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作.

（二）2024年重点工作

（一）以高质量党建推动高质量发展。一是提高党的思想建设质量。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，研究制定2024年党员干部教育培训计划，着力加强对党员干部的理想信念教育，进一步学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神要义和丰富内涵，并在“学懂弄通”和“用好做实”上下功夫，将党的创新理论转化为坚定的理想信念、正确的政治立场、科学的思维方式、有效的政策举措、显著的工作成效。二是提高基层党组织的建设水平。严格落实党建工作责任制，不断优化党的组织设置、强化组织功能。常态化开展软弱涣散基层党组织整顿工作，推动基层党建补齐短板、整体提升，不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。三是提高党的作风建设质量。始终坚持“严”的总基调，严格落实中央八项规定精神，不断巩固和拓展整治“四风”成果，推动形成求真务实、真抓实干的浓厚氛围。始终坚持问题导向，进一步加强和规范党内政治生活，严肃认真开展批评与自我批评，全面加强党的作风建设。

（二）以乡村全面振兴推动现代化建设。一是推进农业现代化。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，锚定耕地保护和粮食安全生产目标，持续推进“双非图斑”整改和粮食安全生产工作，坚决守牢24693.3亩耕地和24274.5 亩永久基本农田保护红线。不断提升农业机械化、信息化、智能化水平，加强高标准农田建设和宜机化改造。大力推广优质种子和大豆玉米带状复合种植技术，持续提升粮食作物产量。鼓励优秀农民工、大学生、新乡贤等返乡创业，积极培育1—3户农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体。二是推进农村现代化。以推进城乡融合发展为目标，不断提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让进城的进得放心、留在农村的留得安心。创新科技运用技术，在5个村（社区）广泛运用“川善治”平台，推动党务村务“上网”、村民活动“上线”，推动乡村治理向数字化、科技化转变。三是推进农民现代化。加强农村精神文明建设，坚持以社会主义核心价值观为引领，大力开展“三牢记八倡议”宣传，积极评选最美家庭、最美环卫、孝老敬贤等先进典型。加强法治教育，推进移风易俗，不断提高农民法治意识和文明素养。

（三）以筑牢安全防线推动基层高效治理。一是守牢生态保护底线。深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，扎实推动河长制工作，坚持每日开展常态化保洁，每月集中开展1次清河行动，确保河道水质常年保持在Ⅱ类。抓好大气污染防治工作，加强对金杯化工、垃圾焚烧发电厂等企业的监督管理和秸秆禁烧宣传打击力度，严格逗硬惩处。加大农村面污染、垃圾和污水治理力度，进一步完善农村保洁员管理考核制度，高效开展垃圾收转运处工作。二是守好安全生产红线。坚决扛起安全生产的重大政治责任，抓实抓细安全生产各项工作落实，围绕重点行业、重点领域，常态化开展安全隐患排查整改，坚决遏制重特大事故发生。常态化开展森林灭防火、防灾减灾和地质灾害防范等应急演练工作，做好防灾减灾救灾工作。三是维护社会稳定大局。用心用情用力做好信访工作，妥善解决群众合理诉求，全力维护社会和谐稳定。加强对特殊群体的服务管理、帮扶救助和教育引导，切实兜好底、托住底，最大限度消除隐患。

二、预算单位构成

仁寿县宝马镇人民政府预算单位构成包括：仁寿县宝马镇人民政府本级。

在编人员共计63人，其中公务员30人，机关工勤1人，事业人员32人。其他人员共计70人，其中其他人员32人，退休人员32人，临聘人员6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县宝马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1857.8万元，政府性基金预算拨款收入51.89万元，上年结转上级资金30.02万元；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县宝马镇人民政府2024年收支总预算1939.71万元,比2023年收支预算总数增加15.41万元，主要原因是项目支出增加15.41万元。

（一）收入预算

仁寿县宝马镇人民政府2024年收入预算为1939.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1857.8万元，占95.8%；政府性基金预算拨款收入51.89万元，占2.7%；上年结转30.02万元，占1.5%。

（二）支出预算

仁寿县宝马镇人民政府2024年支出预算1939.71万元，其中：基本支出1815.91万元，项目支出123.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县宝马镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为1939.71万元，比2023年财政拨款收支总预算增加15.41万元，主要原因是项目支出增加15.41万元。。

一般公共预算拨款收入1857.8万元；政府性基金预算拨款收入51.89万元；上年结转30.02万元。支出包括：一般公共服务支出933.21万元；公共安全支出7.67万元；社会保险和就业支出232.62万元；卫生健康支出57.81万元；城乡社区支出83.22万元；农林水支出537.77万元；交通运输支出3.8万元；住房保障支出83.09万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县宝马镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入1939.71万元，比2023年增加15.41万元，主要原因是项目支出增加15.41万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出933.21万元，占48.11%；公共安全支出7.67万元，占0.4%；社会保险和就业支出232.62万元，占12%；卫生健康支出57.81万元，占3%；城乡社区支出83.22万元，占4.3%；农林水支出537.77万元，占27.72%；交通运输支出3.8万元，占0.2%；住房保障支出83.09万元，占4.28%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.03%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2024年预算数为39万元，主要用于：人大行政运行基本支出。

2.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为4.71万元，主要用于：人大代表开展各类工作支出。

3.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：行政运行支出

4.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为566.59万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出563.59万元和项目支出3万元。

5.201（类）03（款）02（项）2024年预算数为10万元，主要用于：一般行政管理事务支出。

6.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为162.53万元，主要用于：主要用于事业运行基本支出。

7.201（类）06（款）01（项） 2024年预算数为21.5万元，主要用于财政事务方面行政运行基本支出。

8.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为31.31万元，主要用于：行政运行的基本支出。

9.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为1.0万元，主要用于纪检、监察事务其他方面的支出。

10.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为13.7万元，主要用于：群众团体事务方面的支出。

11.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为78.87万元，主要用于：主要用于行政运行基本支出。

12.201（类）40（款）04（项）2024年预算数为2万元，主要用于：信访工作支出。

13.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：基层司法工作支出。

14.207（类）01（款）09（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于：群众文化方面的支出。

15.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为60.6万元，主要用于：主要用于其他民政管理事务支出。

16.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为0.98万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

17.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为110.78万元，主要用于：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为15.77万元，主要用于：公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。。

19.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为10.46万元，主要用于死亡抚恤基本支出。

20.208（类）10（款）06（项）2024年预算数为21.49万元，主要用于养老服务基本支出。

21.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为8.07万元，主要用于其他残疾人事业基本支出。

22.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为4.47万元，主要用于：主要用于其他社会保障和就业支出。

23.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为13.19万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

24.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为44.62万元，主要用于：财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

26.212（类）03（款）99（项）2024年预算数为5.48万元，主要用于：其他城乡社区公共设施等方面的支出。

27.212（类）05（款）01（项）2024年预算数为5.85万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

28.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为117.66万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.213（类）01（款）42（项）2024年预算数为1.7万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30.213（类）01（款）99（项）2024年预算数为3.24万元，主要用于：主要用于其他农业农村方面的支出。

31.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为5万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32.213（类）07（款）01（项）2024年预算数为13万元，主要用于：农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。

33.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为384.24万元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助等方面的支出。

34.213（类）07（款）99（项）2024年预算数为12.92万元，主要用于：其他农村综合改革方面的支出。

35.214（类）01（款）99（项）2024年预算数为3.8万元，主要用于：其他公路，水路，运输的支出。

36.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为83.09万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.224（类）01（款）99（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县宝马镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1815.9万元，其中：人员经费1338.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费477.72万元，主要包括：办公费94.6万元，其中：村、社区服务公共服务经费75万元，其他办公费19.6万元；印刷费1万元、水费2万元、电费7.5万元、邮电费10万元、差旅费41万元、维修维护费10.3万元、租赁费10万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费27.78万元、委托业务费16.3万元、工会经费49.94万元、公务用车运行维护费8万元、公务交通补贴24.57万元；其他商品和服务支出120.61万元，其中：食堂生活费41万元，广告宣传15.5万元，第一书记驻村工作经费2万，其他商品和服务支出60.4万元，乡镇人大代表工作经费1.71万元。退休费0.98万元，生活补助368.71万元，其中：遗属生活补助10.46万元，敬老院管理人员补助17.51万元，村（社区）干部报酬266.46万元，网格员补助42.78万元，司法调解员补助7.67万元，退役军人公益性岗位补助15.77万元，残疾人专干补助8.07万元，其他对个人和家庭的补助25.7万元，资本性支出27.92万元，办公设备购置17.5万元，基础设施建设1.7万元，地上附着物和青苗补偿3.24万元，其他资本性支出5.48万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县宝马镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2024年仁寿县宝马镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少1.5万元，主要原因是遵行节俭之风，打造节能型政府。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费同2023年不变。单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳、征地拆迁、脱贫攻坚及乡村振兴等工作开展。

仁寿县宝马镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	8.5				8		0.5
仁寿县宝马镇人民政府	8.5				8		0.5

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县宝马镇人民政府2024年政府性基金预算安排的收支为51.89万元，主要用于农村社会事业支出、农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县宝马镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

仁寿县宝马镇人民政府为2024年机关运行经费157.5万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

宝马镇政府采购计划17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县宝马镇人民政府有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金571.51万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元，公务交通补贴24.57万元，乡镇公共服务财力补助经费200万，村（社区）公共服务费75万，乡镇人大代表经费1.71万元，第一书记驻村工作经费2万元，定额公用经费157.5万元，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费2万元，2024年禁毒社工工作经费3万元，乡镇综合执法大队运行补助20万元。

2.2024年度仁寿县宝马镇人民政府共预算资金1939.71万元，总体目标全面贯彻落实上级重大政策、党委政府发展规划和决策部署，按照目标要求完成党建、组织人事、乡村振兴、安全生产等工作。保证本部门所有机构的正常运行及辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。