仁寿县大化镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.本单位为财政全额预算拨款的乡级政府机关，其职能是：
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.根据主要职责，大化镇设置7个党政综合办事机构 。
（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业 、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
3.根据工作职责，大化镇设置4个直属公益一类股级事业单位。
（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点） 及退役军人服务工作。
（2）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（4）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2024年重点工作
2024年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。2024年我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕县委、县政府中心工作，锚定目标，主动作为，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。
1.加强党的领导，全面从严治党
认真贯彻落实党的二十大、省委十二届二次、三次全会、市委五届六次全会，以及县委十四届五次全会精神，围绕提高党的领导核心地位和战斗堡垒作用，牢固树立强烈的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。全面加强基层党的建设，严格落实“一岗双责”、中央八项规定精神，严肃整治“四风”问题，常态化开展警示教育。坚定“四化同步、城乡融合、全域协同、品质强县”发展路径，围绕县委“12345”发展战略，着力推动高质量发展，在新征程上开创全面建设社会主义现代化大化新局面。
2.加快城乡融合发展，推动镇域经济发展
一是继续保持大干快上抓项目的劲头，明年计划完成村道黑化13公里，通组路加宽16.5公里，加快落实喜鹊寺庙水库项目落地，协助天府航空旅游学院项目有序推进，保障天府大道二峨山、中央厨房明年完工。二是支持企业发展，优化企业服务保障工作，增强企业生产运营效能，加快企业升规入统脚步。三是加大招商引资力度，围绕县委县政府规划，充分发挥“天府南门金三角”战略地缘优势，完善基础设施建设，优化发展环境，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作，最大限度地争取土地、政策支持。
3.全力推进乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果
一是积极争取实施乡村振兴战略先进镇建设和示范村建设。全力向上争取项目和资金，统筹乡村建设项目、资金，加快农村公路、供水、供气、环保、电网、广播电视等基础设施建设。二是稳定推进大化镇“天府粮仓”示范区规划建设，推进高质高效，形成多方参与、共建共享新局面，守牢粮食安全底线，确保粮食生产扩面稳产，夯实粮食安全根基。三是持续做好龙门村粮油生产示范“园村一体”园区建设。明年将大化镇龙门村粮油现代农业园区建设成为示范带动有力、辐射面广、农文旅产融合发展的市级现代农业园区。四是持续抓牢耕地保护。坚守耕地红线，保证100%完成县委县政府下达耕地恢复任务，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进“千万工程”，打造宜居和美乡村，提升群众幸福感。
4.抓好基层治理，补短强弱筑牢安全稳定防线
一是抓细抓实安全生产。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。持续抓好森林防火、秸秆禁烧、防灾减灾和地质灾害防范等工作。二是牢牢守住生态环保底线。重点推动杨家河治理工作，坚持标本兼顾的治理理念，加强对河道的常态化管理，深入开展专项整治，确保水质常年保持在Ⅳ类；加大农村面污染、垃圾和污水治理力度，健全生活垃圾收运处置体系，实现农村生活垃圾处理率达97%以上，农村生活污水得到有效处理的村（社区）占比达85%以上。三是全力维护社会稳定大局。全面推行信访法治化，完善信访工作与矛盾纠纷化解机制，完善矛盾纠纷联合调解中心，统筹整合调解资源，综合运用非诉讼纠纷解决方式，实现人民调解、行政调解、司法调解高效衔接联动，依法及时就地化解矛盾。进一步创新举措，完善机制，加强重大涉稳风险排查，加大历史遗留问题处置力度，实施“ 三三模式”，实现矛盾纠纷就地化解，将信访矛盾纠纷化解在基层。
二、部门预算单位构成
仁寿县大化镇人民政府部门预算包括：仁寿县大化镇人民政府本级。
人员共计80人，其中公务员38人，参公0人，事业人员42人。其他人员共计96人，其中离休人员0人，退休人员44人，临聘人员 13 人，其他人员39人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县大化镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县大化镇人民政府2024年收支总预算2568.95万元，比2023年收支预算总数减少360.47万元，主要原因是继续压减公共安全支出减少6.4万元，文化旅游体育与传媒支出减少6万元，卫生健康支出减少6.9万元，节能环保支出减少12万元，农林水支出减少472.3万元，交通运输支出减少2.7万元，住房保障支出减少5.7万元，灾害防治及应急管理支出减少6万元，增加一般公共服务支出101.2万元，增加城乡社区支出12万元，增加住房保障支出5.7万元，上年结转一般公共预算拨款收入。
（一）收入预算
仁寿县大化镇人民政府2024年收入预算为2568.95万元，其中本年一般公共预算拨款收入2451.56万元，占95.43%，政府性基金预算拨款收入112.02万元，占4.36%，上年结转上级资金5.37万元，占0.21%。
（二）支出预算
仁寿县大化镇人民政府2024年支出预算2568.95万元，其中：基本支出2402.61万元，项目支出166.34万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县大化镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为2568.95万元，比2023年财政拨款收支总预算2929.42万元减少360.47万元，主要原因是继续压减公共安全支出减少6.4万元，文化旅游体育与传媒支出减少6万元，卫生健康支出减少6.9万元，节能环保支出减少12万元，农林水支出减少472.3万元，交通运输支出减少2.7万元，住房保障支出减少5.7万元，灾害防治及应急管理支出减少6万元，增加一般公共服务支出101.2万元，增加城乡社区支出12万元，增加住房保障支出5.7万元，上年结转一般公共预算拨款收入。
收入包括：一般公共预算拨款收入2451.56万元，政府性基金预算拨款收入112.02万元。支出包括：一般公共服务支出1060.22万元、公共安全支出7.67万元、社会保障和就业支出253.09万元、卫生健康支出57.11万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出135.02万元、农林水支出918.49万元、交通运输支出10万元、住房保障支出104.99万元、灾害防治及应急管理支出9万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大化镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入2451.56万元，比2023年2892.89万元减少441.33万元，主要原因是继续压减基本支出446.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.37万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1060.22万元，占43.24%；公共安全支出7.67万元，占0.31%；社会保障和就业支出253.09万元，占10.32%；卫生健康支出57.11万元，占2.33%；节能环保支出8万元、占0.33%；城乡社区支出23万元、占0.94%；农林水支出918.49万元、占37.47%；交通运输支出10万元、占0.41%；住房保障支出104.99万元、占4.28%；灾害防治及应急管理支出9万元、占0.37%。
具体情况为：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为8.93万元，主要用于：行政单位基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2万元，主要用于：人大专门会议支出。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为5.07万元，主要用于：人大代表开展工作支出。
4. 一般公共服务支出（类）政协事业（款）行政运行（项）2024年预算数为2万元，主要用于：行政单位基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为546.38万元，主要用于：行政单位基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为125.41万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为151.43万元，主要用于：事业单位基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为22.59万元，主要用于：行政单位基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为15.95万元，主要用于：行政单位基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为21万元，主要用于：行政单位基本支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为151.45万元，主要用于：行政单位基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为1万元，主要用于：行政单位基本支出。
14.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政府接待群众来信来访方面的支出。
15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：基层司法业务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2024年预算数为11.61万元，主要用于：行政单位基本支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为139.98万元，主要用于：行政事业单位养老方面支出。
18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为78.86万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2024年预算数为8.86万元，主要用于：死亡抚恤支出。
20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为8.07万元，主要用于：行政单位基本支出。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.71万元，主要用于：行政单位基本支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为57.11万元，主要用于：行政单位医疗方面支出。
23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为8万元，主要用于：排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为20.00万元，主要用于：城管执法支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区公共环境卫生支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为290.33万元，主要用于：事业单位基本支出。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）2024年预算数为1万元，主要用于：农产品及其投入品质量的安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2024年预算数为14万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为588.16万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2024年预算数为25万元，主要用于：美丽乡村建设及其他农村综合改革方面支出。
31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为10万元，主要用于：公路新建和改扩建、公路相关设备设施建设方面支出。
32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为104.99万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为9万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大化镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2402.61万元，其中：人员经费1831.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费571.53万元，主要包括：其他对个人和家庭补助18万元，办公费132.5万元，劳务费36万元，其他商品和服务支出169.47万元，其他交通费用30.73万元，邮电费12万元，培训费3万元，水费3万元，会议费3万元，工会经费57.68万元，电费12万元，差旅费59.6万元，委托业务费4万元，公务用车运行维护费5万元，维修（护）费4万元 ，基础设施建设10万元，办公设备购置2.5万元，其他支出9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县大化镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元。2024年仁寿县大化镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2023年减少1.08万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置及运行维护费比2023年减少0.8万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关信访维稳、征地拆迁、脱贫攻坚及乡村振兴等工作开展。
仁寿县大化镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
仁寿县大化镇人民政府 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大化镇人民政府2024年政府性基金预算收入112.02万元 ，政府性基金预算支出112.02万元，主要用于农村基础设施建设和农村生态环境支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大化镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年机关运行经费200万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
仁寿县大化镇人民政府2024年年初预算采购办公设备2.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县大化镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金732.5万元。其中，大化镇2023年第一批农村综合改革转移支付资金项目涉及预算资金25万元，仁寿县大化镇2023年粮油现代农业园区五大提升人居环境整治工程项目涉及预算资金37.8万元，大化镇2022年交通三年提升行动村道建设项目涉及预算资金71.52万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金2563.58万元，总体目标是围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
