仁寿县曹家镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县曹家镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

其中，政府下设11个主要机构，分别为

1.党政综合办公室。

主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室。

主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。

主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。

主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。

5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。

主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

6.财政所。

主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室。

主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2024年重点工作

1.加快推进农业现代化建设

聚焦仁寿县粮经融合发展现代农业园区建设，打造新时代更高水平“天府粮仓”，坚决做好耕地恢复工作，持续推进斗渠、农渠建设，发挥规模示范带动效应。以科技创新为引领，以提质升级为重点，充分发挥资源优势，不断提升标准化、集约化、现代化、生态化、体系化水平，大力发展链条产业，持续培育特色梨优势品牌，提升梨品牌知名度和影响力，全面推动四川省梨产业绿色高效优质发展。建设粮食生产数字化溯源平台、梨产业信息化平台，搭建村级电商平台、村级物流基地，保障农产品“产得出、卖得掉”，解决农民的后顾之忧。共峨村着手建设500亩东坡大米标准化基地，井沟村建设高标准农田建设3000亩。全力做好国家储备林建设。

2.扎实推进农文旅融合发展

统筹整合政策资金，加快推进项目建设，完善提升服务管理，持续优化产业布局，创新驱动文旅产业高质量发展，不断为推动成渝地区双城经济圈和巴蜀文化旅游走廊建设贡献力量。成立旅游合作社，建设“党总支+合作社+公司+园区”市场化运营模式，带动梨农增收致富，实现共同富裕。以省级非物质文化遗产曹家梨膏为载体，建设梨膏非遗活态工坊、特色精品民宿，积极对接酒企、药企等进驻曹家。依托六月雪梨省级标准化基地，设立科技小院，对接海关申请梨果出口备案基地。启动梨研学基地建设和乡村振兴现场教学基地申报，逐步实现“产学研”一体推进。

3.持续推进党建引领基层治理

大力开展新时代干部教育培训金名片创建，认真落实新时代好干部标准，锻造过硬队伍。对标全国乡村治理示范镇创建要求，积极开展信访法制化试点工作，持续开展人大代表联络站建设、政协联络站建设，持续优化乡贤参事会和社工服务站，充分发挥党员、人大代表、政协委员、乡贤、社工、志愿者在产业发展、乡风涵养和基层治理中的作用。积极建设全县首家占地200平方米的新时代文明实践所，与31个基层文化阵地、7个新时代文明实践广场，20公里梨乡健身步道一起，形成有主有次、遥相呼应的15分钟新时代文明实践服务圈，提升梨乡文化认同感。

4.坚定文化自信自强

深入开展四川省公共文化服务提质增效重点建设镇创建工作，大力开展文明城市金名片创建，促使东坡文化与曹家400年梨文化有机融合，常态开展好传承“三苏好家风”活动、梨先锋评选活动，传承好、弘扬好东坡文化，讲好梨树故事。策划2024年四川花卉（果类）生态旅游节活动暨仁寿“第十八届曹家梨花文化季”开幕式，打造第十四届梨采摘季、中国农民丰收节等特色品牌活动，丰富百姓文化生活，提高群众参与满意度。接下来，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委县政府的一贯领导下，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化曹家新局面贡献力量。

二、部门预算单位构成

仁寿县曹家镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县曹家镇人民政府本级。

人员共计104人，其中公务员27人，参公0人，事业人员30人。其他人员共计47人，其中离休人员0人，退休人员26人，临聘人员21人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县曹家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1870.84万元，政府性基金预算拨款收入1287.36万元，上年结转上级资金7.56万元。支出包括：一般公共服务支出741.79万元、公共安全支出31.3万元、文化旅游体育与传媒支出2.17万元、社会保障和就业支出205.13万元、卫生健康支出56.06万元、节能环保支出14.25万元、城乡社区支出154.88万元、农林水支出716.63万元、交通运输支出5.14万元、住房保障支出75.7万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出1.72万元。仁寿县曹家镇人民政府2024年收支总预算2006.77万元，比2023年收支预算总数减少10.1万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县曹家镇人民政府2024年收入预算为2006.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1870.84万元，占93.27%；政府性基金预算拨款收入128.36万元，占6.4%；上年结转上级资金7.56万元，占0.38%。

（二）支出预算

仁寿县曹家镇人民政府2024年支出预算2006.77万元，其中：基本支出1798.21万元，项目支出208.55万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为2006.77万元，比2023年财政拨款收支总预算减少10.1万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入1870.84万元，政府性基金预算拨款收入1287.36万元，上年结转7.56万元。

支出包括：一般公共服务支出741.79万元、公共安全支出31.3万元、文化旅游体育与传媒支出2.17万元、社会保障和就业支出205.13万元、卫生健康支出56.06万元、节能环保支出14.25万元、城乡社区支出154.88万元、农林水支出716.63万元、交通运输支出5.14万元、住房保障支出75.7万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出1.72万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县曹家镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入1870.84万元，比2023年增加8.05万元，主要原因是新增了村道加宽等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出741.79万元，占39.53%；公共安全支出31.3万元，占1.56%；文化旅游体育与传媒支出2.17万元，占0.11%；社会保障和就业支出205.13万元，占10.22%；卫生健康支出56.06万元，占2.79%；节能环保支出14.25万元，占0.71%；城乡社区支出26.52万元，占7.72%；农林水支出716.63万元，占35.71%；交通运输支出5.14万元，占0.26%；住房保障支出75.7万元，占3.77%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.1%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2024年预算数为23.24万元，主要用于：行政运行。

2. 201（类）01（款）08（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：代表工作。

3. 201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：行政运行。

4. 201（类）03（款）01（项）2024年预算数为413.14万元，主要用于：行政运行。

5. 201（类）03（款）02（项）2024年预算数为105.99万元，主要用于：一般行政管理事务。

6. 201（类）03（款）50（项）2024年预算数为47.15万元，主要用于：事业运行。

7.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为21.33万元，主要用于：行政运行。

8. 201（类）09（款）01（项）2024年预算数为16.16万元，主要用于：行政运行。

9.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为20.63万元，主要用于：行政运行。

10.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为5万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

11. 201（类）29（款）01（项）2024年预算数为9.84万元，主要用于：行政运行。

12.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为11.24万元，主要用于：其他群团事务支出。

13. 201（类）31（款）01（项）2024年预算数为58.28万元，主要用于：行政运行。

14. 201（类）38（款）16（项）2024年预算数为5万元，主要用于：食品安全监督。

15. 201（类）40（款）04（项）2024年预算数为1万元，主要用于：信访业务。

16. 204（类）06（款）04（项）2024年预算数为31.3万元，主要用于：基层司法业务。

17. 207（类）01（款）09（项）2024年预算数为2.17万元，主要用于：群众文化。

18. 208（类）02（款）99（项）2024年预算数为39.52万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

19. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为100.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于：公益性岗位补贴。

21. 208（类）08（款）01（项）2024年预算数为7.87万元，主要用于：死亡抚恤。

22. 208（类）10（款）06（项）2024年预算数为36.76万元，主要用于：养老服务。

23. 208（类）11（款）99（项）2024年预算数为8.07万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

24. 208（类）99（款）99（项）2024年预算数为4.09万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

25. 210（类）04（款）09（项）2024年预算数为15.83万元，主要用于：重大公共卫生服务。

26.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为40.23万元，主要用于：行政单位医疗。

27. 211（类）03（款）02（项）2024年预算数为14.25万元，主要用于：水体。

28. 212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城管执法。

29. 212（类）03（款）99（项）2024年预算数为0.52万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

30. 212（类）05（款）01（项）2024年预算数为6万元，主要用于：城乡社区环境卫生。

31. 213（类）01（款）04（项）2024年预算数为227.09万元，主要用于：事业运行。

32. 213（类）05（款）99（项）2024年预算数为13万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

33. 213（类）07（款）01（项）2024年预算数为3.5万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

34. 213（类）07（款）05（项）2024年预算数为469.54万元，主要用于：对村民委员会和村党支书的补助。

35. 213（类）07（款）99（项）2024年预算数为3.5万元，主要用于：其他农村综合改革支出。

36. 214（类）01（款）04（项）2024年预算数为5.14万元，主要用于：公路建设。

37. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为75.7万元，主要用于：住房公积金。

38. 224（类）01（款）99（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县曹家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1798.21万元，其中：人员经费1307.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费491.01万元，主要包括：办公费120万元，印刷费5.5万元，水费0.8万元，电费5万元，邮电费14.44万元，差旅费25万元，维修（护）费2.2万元，租赁费1.13万元，会议费1.6万元，培训费2.1万元，公务接待费3万元，劳务费36.56万元，委托业务费29.7万元，工会经费34.08万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用23.73万元，其他商品和服务支出113.79万元，对个人和家庭的补助433.57万元，资本性支出61.31万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2024年仁寿县曹家镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年增加0.72万元，增加原因为公务活动接待增加。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位党建、民政、产业发展、信访维稳等各项工作开展。

仁寿县曹家镇人民政府 2023年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	7.00		4.00		4.00	3.00
仁寿县曹家镇人民政府	7.00		4.00		4.00	3.00

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2024年政府性基金预算收入130.08万元，政府性基金预算支出130.08万元，主要为交通三年提升项目支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算142.5万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

仁寿县曹家镇人民政府采购计划75万元，其中：政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县曹家镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金692万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金20.63万元、乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金200万元、乡镇人大代表经费项目涉及预算资金1.8万元、村（社区）服务群众专项经费项目涉及预算资金105万元、乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2. 2024年度，本部门（单位）共预算资金1999.2万元，总体目标是维持党委政府日常运行;党建及党员管理;农民工及留守人员帮扶;矛盾纠纷多元化解及法制教育;农业发展与乡村振兴;日常应急管理及突发事件处置;公共服务与困难群体利益保障;行政执法与城市治理;矛盾纠纷多元化解及法制教育;文明建设与媒体宣传;财务及资产监督管理;便民服务中心的综合协调与运行维护;项目服务与推进;基层统计与经济统筹发展;维持党委政府日常运行;生态环境相关教育与治理;规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理;积极整合农业农村、文化旅游、交通水利等涉农部门优势资源、重点项目，打捆投入用于全省和全国产业强镇、3A级景区创建、国际进出口备案基地等工作，持续推进高标准农田建设工作，守好耕地红线，不断提升市级现代梨产业园区建设水平。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。