仁寿县文宫镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县文宫镇人民政府

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，履行重大事项向党委报告制度，执行乡镇党委和乡镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.制定本乡镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。管理本行政区域内的经济、科学、文化、旅游、卫生健康、教育体育和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。领导同级人民武装部开展辖区内的兵役工作。

3.组织编制辖区内经济社会发展规划、国土空间规划、村（社区）规划、产业发展规划等有关规划，负责基础设施和各项公益事业建设，负责辖区内乡村振兴、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、征地补偿安置等工作。

4.加强公共服务体系建设，负责教育体育、卫生健康、就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务、农民工服务、民政、老龄、残疾人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。按权限开展综合行政执法工作，配合县级相关部门开展执法工作。

6.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委

员会工作。

7.承担权责清单、属地管理事项责任清单、公共服务清单明确的相关工作。

8.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

2024年我们将紧紧围绕贯彻习近平总书记来川视察系列讲话精神和王晓晖书记来眉莅仁指示精神，结合县委第十四届委员会第六次全体会议精神，强化举措贯彻落实上级目标任务，全力以赴抓好各项工作。

1.落实目标任务，全力以赴推进项目建设

①持续推进“天府粮仓”示范区建设。一是抓好大春生产。做好农业政策宣传和大春生产农业技术指导，紧盯目标任务，实现大春作物满栽满插。二是积极推进项目建设。配合现代粮食产业园区，推进2.5万亩的高标准农田建设，按照县级安排，主动对接，做好项目实施，力争提升示范区整体形象。三是着力推进示范点建设。根据“天府粮仓”示范区建设方案，集中力量在桂湾村、元通社区、李家沟村、油村村建设粮食种植示范点，起到“以点促面”带动效应。四是大力开展农业招商引资。根据“天府粮仓”建设要求和标准，在做好耕地保护基础上，积极引进农业龙头企业、社会资本、民间资本参与建设，培育3—5户新型农业经营主体，建设4—5个200—500亩粮食示范基地，提升我镇“天府粮仓”示范区种植水平和经济效益。

②持续推进李家沟水库项目招引。依托李家沟水库地理环境优越、区位优势明显的特点和县委东进“引爆点”定位，推进李家沟水库项目招引，科学编制李家沟水库项目初步规划，积极完善基础设施，妥善处置库区移民安置问题，向上争取资金政策，对外招引项目，打造集健康养老、文化体验、水上运动、休闲度假为一体的度假休闲区。

③持续推进桂湾村枇杷精品示范园区建设。以桂湾村股份经济合作联合社为实施主体，农户枇杷地入股发展模式，推进枇杷种植提质增效、邻里中心建设、园区道路硬化、党群服务中心提档升级等，打造集种植、休闲、观光、研发等一体的现代化产业园。

2.创新发展模式，多措并举推动产业振兴

①加快推进产业强镇项目实施。拟投入农业产业乡镇建设资金3090万元，其中省级财政补贴资金1000万元，地方财政资金及自筹资金2090万元。有序推进，主要包括：基础设施建设升级、加工物流、科研创新、品牌提升和农旅融合项目14个，实现枇杷优势特色产业质的提升。

②通过市场运营促进枇杷销售。一是由主产区村级劳务公司通过向社会聘任化方式凑齐工作能量，通过跟进出台评估问效考核以及绩效与公司利润挂钩方式提升员工积极性。二是由镇级联合总社负责，组建品控、劳务等人员，对全托管的枇杷种植区实行精细化采摘，分类定级、统一包装、规模销售，指导4个枇杷重点产业村成立劳务队对辖区内枇杷进行统一集散。三是通过“线上+线下”“互联网+”供销新模式加强市场营销，通过申请入驻抖音商店、京东、淘宝、美团优选等商业网点延伸销售渠道，加大农产品供需力度，借助短视频风口，邀请粉丝量大、转化量高的农产品主播直播带货，吸引流量转化为文宫特色产业粉丝群体，积极对接高端卖场，力求打通大中型商超及国内知名水果连锁超市等销售渠道，签订意向框架协议、确定供货数量，积极参展西博会、海上丝绸博览会等大型展会，吸引商家和游客。

③延伸枇杷产业链条提升附加值。针对农产品特色进行资源深度挖掘。一是改造升级辖区废弃学校等空闲资源作为加工场所，投资建设古法枇杷膏、枇杷果脯等加工厂，积极研发枇杷果汁等附加产品，解决瑕疵果、小果收购问题；二是打破定向思维，多元化发展枇杷特色，引入企业达成意向合作，生产枇杷糖、枇杷露等“枇杷+”产品，实现枇杷赋能升级；三是利用枇杷叶、枇杷花具有清肺胃热、降气化痰等药用价值的自身优势，组织村民对枇杷叶、枇杷花进行粗加工后对接云南白药等大型医药厂商，实现产业直供。

3.坚持以人为本，用心用情写好民生答卷

①推动生态文明建设。一是扎实开展人居环境整治持续加强对保洁员和环卫服务公司管理和考核，努力提高环卫工作人员的主动性和积极性，打造干净整洁美丽文宫，为群众提供优美舒适的宜居环境。二是加强对镇村级河长巡河工作的督促，确保各位河长如期按时完成巡河任务，提高巡河问题发现率和处理率，定期开展清河行动，确保河流清澈干净、通畅安全，力争进一步提升河流水质。三是加大环保宣传力度。进一步增强群众的环保意识，鼓励更多的群众投入到环保工作中来，形成“人人参与，人人监督”的环保氛围。畅通投诉渠道，对群众所反映和投诉的环保问题及时了解并进行处理，进一步提高群众满意度。

②完善基础设施建设。加强村道加宽项目，争取形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络。协助县住建局完成文宫镇老旧小区改造，完善管理服务，改善居民居住环境，提升人民生活品质。

③提升污水处理能力。加强污水处理管网的查漏补缺建设，对雨污合流处进行分流，对现有管网加强巡查检查和日常疏管掏淤，确保污水处理设施正常运行，生活污水应收尽收。

4.严守红线底线，强化支撑夯实发展之基

①守好耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。一是全面推行田长制，严格落实县、镇、村三级责任体系，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，进一步严格土地用途管制，规范土地使用行为，提高土地利用效率。二是持续巩固推进撂荒地整治工作，坚决遏制“非农化”，严格管控“非粮化”。通过政策宣传、完善村规民约、培育新型农业经营主体等方式，进一步巩固撂荒地整治成效。扎实开展疑似撂荒地图斑的核实整改，加强卫片图斑的整改，进一步深化耕地保护。三是改善耕种条件。鼓励支持新型农业经营主体开展宜机化改造，改善耕种条件，提升种植机械化水平。

②严守安全关平安线，坚决遏制事故风险。一是严格落实上级要求，压实安全生产责任，强化全过程监管力度，健全安全生产机制，深入细致排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生，深入企业开展安全生产宣传教育，提升企业安全责任意识，让安全知识入脑入心，筑牢安全意识，预防事故发生。二是做好食品安全工作，认真贯彻落实食品安全“两个责任”要求，强化上下联动，明确包保任务，加大对包保干部培训力度，争取实现问题整改闭环管理，全面推动食品安全“两个责任”落实落地。三是落实防汛减灾工作，全面加强汛期安全隐患排查，紧盯重点区域，完善应急预案，加强应急演练，强化监测预警，严格要求值班值守，压实责任精准到人，全力以赴保障人民群众生命安全。

③维护社会和谐稳定，全力化解矛盾纠纷。一是一以贯之做细做实做好信访工作，每季度召开信访工作联席会议，定期分析研判信访形势，针对不同信访问题制定化解处置方案，及时协调解决新老信访突出问题，从源头上预防和减少信访问题。二是做好两会维稳工作，积极稳妥化解矛盾，加强沟通协调，提前做好准备工作。三是加强法律法规宣传工作，聚焦青少年、老年人、网民等关键群体，用好机关、学校、村社区等重要阵地，切实增强人民群众防范意识和能力。四是常态化开展扫黑除恶，电信诈骗工作，定期走家入户有针对性地开展宣传活动，倾听群众心声，精准服务群众，切实解决群众困难。五是加快慧眼及小微天网建设，争取2024年实现重点区域全覆盖。

5.把握消费需求，提振消费激发经济活力

①促进文旅融合发展。充分弘扬挖掘提炼本土文化，用好用活潘文华故居、冯建吴石鲁艺术馆等文化资源，加快推进李家沟休闲康养基地、黑龙峡漂流等文旅项目招商引资工作，以高品质的文旅项目支撑文旅融合，全力强化文旅产业发展。

②围绕特色举办节会。一是利用桃花为媒介举办桃花季游园活动，组织个性化活动，探索新发展路径，结合自身优势促进农文旅融合，吸引周边游客游览观光。二是利用“文宫枇杷”的品牌优势，打造一批体验采摘、研学实践、休闲娱乐的农旅融合基地，推动农旅融合发展，打造特色乡村旅游，增强乡镇吸引力。

③聚力共抓旅游招商。开启蜜桃、枇杷预售新模式，通过微店、美团等电商平台，通过网络预售发展“云+”优势，拓展线下销售渠道，游客可通过购买代金券享受代购福利，刺激游客消费欲望。

二、部门预算单位构成

仁寿县文宫镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县文宫镇人民政府本级。

人员共计124人，其中公务员59人，事业人员65人。其他人员共计547人，其中，退休人员140人，汇智人员10人，畜牧转隶临聘14人，公益性岗位14人，残联专干4人，司法调解员3人，网格员34人，敬老院工作人员14人，自聘人员10人，村（社区）常职干部101人，社长及后备干部203人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。仁寿县文宫镇人民政府2024年收支总预算5366.75万元，比2023年收支预算总数增加41.31万元，主要原因是根据工作安排，新增球溪河流域环境综合治理项目等刚性支出98.65万元。

（一）收入预算

仁寿县文宫镇人民政府2024年收入预算为5366.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4530.99万元，占84.43%；政府性基金预算拨款收入244.53万元，占4.55%；上年结转上级资金591.23万元，占11.02%。

（二）支出预算

仁寿县文宫镇人民政府2024年支出预算5366.75万元，其中：基本支出4375.86万元，项目支出990.88万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为5366.75万元，比2023年财政拨款收支总预算增加41.31万元，主要原因是根据工作安排，新增球溪河流域环境综合治理项目等刚性支出98.65万元。

收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入4530.99万元，政府性基金预算拨款收入244.53万元。支出包括：一般公共服务支出2041.79万元，公共安全支出11.5万元，社会保障就业支出504.36万元，卫生健康支出96.84万元，节能环保支出120.65万元，城乡社区支出899.28万元，农林水支出1512.7万元，交通运输支出0.23万元，住房保障支出164.32万元，灾害防治及应急管理支出15万元，其他支出0.08万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县文宫镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入5122.14万元，比2023年增加258.66万元，主要原因是人员经费增加、新增球溪河流域环境综合治理项目等刚性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2041.79万元，占39.86%；公共安全支出11.5万元，占0.22%；社会保险和就业支出504.36万元，占9.85%；卫生健康支出96.84万元，占1.89%；节能环保支出120.65万元，占2.36%；城乡社区支出654.76万元，占12.78%；农林水支出1512.7万元，占29.53%；交通运输支出0.23万元，占0.01%；住房保障支出164.32万元，占3.21%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.29%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2024年预算数为19.71万元，主要用于：人大行政运行支出。

2. 201（类）01（款）04（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：人大会议支出。

3.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为6.19万元，主要用于：代表工作支出。

4.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政协行政运行支出。

5. 201（类）03（款）01（项）2024年预算数为1406.97万元，主要用于：政府行政运行支出。

6. 201（类）03（款）02（项）2024年预算数为11.28万元，主要用于：政府一般行政管理事务支出。

7. 201（类）03（款）50（项）2024年预算数为416.01万元，主要用于：政府事业运行支出。

8. 201（类）06（款）01（项）2024年预算数为26.28万元，主要用于：财政行政运行支出。

9. 201（类）11（款）01（项）2024年预算数为13.14万元，主要用于：纪检监察事务行政运行支出。

10. 201（类）11（款）99（项）2024年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

11. 201（类）29（款）99（项）2024年预算数为60万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

12. 201（类）31（款）01（项）2024年预算数为65.7万元，主要用于：党委行政运行支出。

13. 201（类）38（款）16（项）2024年预算数为5万元，主要用于：食品安全监管支出。

14. 204（类）06（款）04（项）2024年预算数为11.5万元，主要用于：基层司法业务支出。

15. 208（类）02（款）08（项）2024年预算数为9.16万元，主要用于：城乡社区“创特色”项目支出。

16. 208（类）02（款）99（项）2024年预算数为37.05万元，主要用于：其他民政事务管理支出。

17. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为219.09万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 208（类）07（款）05（项）2024年预算数为110.4万元，主要用于：公益性岗位补贴。

19. 208（类）08（款）01（项）2024年预算数为20.41万元，主要用于：死亡抚恤。

20. 208（类）10（款）06（项）2024年预算数为83.15万元，主要用于：养老服务支出。

21.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为16.14万元，主要用于：残联专干补助。

22.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为8.96万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

23.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于：重大传染病防治支出。

24. 210（类）11（款）01（项）2024年预算数为96.83万元，主要用于：行政单位医疗支出。

25. 211（类）03（款）02（项）2024年预算数为22万元，主要用于：水体环境保护支出。

26.211（类）04（款）01（项）2024年预算数为98.65万元，主要用于：球溪河流域环境综合治理项目支出。

27. 212（类）01（款）04（项）2024年预算数为30万元，主要用于：城管执法支出。

28. 212（类）03（款）99（项）2024年预算数为45万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

29. 212（类）05（款）01（项）2024年预算数为30万元，主要用于：城乡环境卫生支出。

30.212（类）99（款）99（项）2024年预算数为549.76万元，主要用于：2022年交通三年提升行动项目支出。

31. 213（类）01（款）04（项）2024年预算数为219.08万元，主要用于：农业农村事业运行支出。

32. 213（类）01（款）22（项）2024年预算数为0.04万元，主要用于：撂荒地整治项目支出。

33. 213（类）01（款）42（项）2024年预算数为5万元，主要用于：农村道路建设支出。

34. 213（类）05（款）99（项）2024年预算数为14万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

35. 213（类）07（款）01（项）2024年预算数为20.5万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

36. 213（类）07（款）05（项）2024年预算数为1254.08万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

37. 214（类）01（款）99（项）2024年预算数为0.23万元，主要用于：村道安全生命防护整治工程项目支出。

38. 221（类）02（款）01（项）2024年预算数为164.32万元，主要用于：住房公积金支出。

39. 224（类）01（款）99（项）2024年预算数为15万元，主要用于：其他应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县文宫镇人民政府2024年一般公共预算基本支出4375.86万元，其中：人员经费3226.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1149.21万元，主要包括：村（社区）公共服务经费240万元、办公费50万元、印刷费60.5万元、电费24万元、邮电费13万元、差旅费60万元、租赁费12万元、劳务费112万元、工会经费89.92万元、公务交通补贴46.16万元、食堂生活费100万元、第一书记驻村工作经费14万元、其他商品服务支出171.4万元、其他对个人和家庭的补助65.1万元、其他资本性支出54万元等。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2024年仁寿县文宫镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待费比2023年减少1万元，减少原因为厉行节约，压减支出。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年减少0.5万元，减少原因为厉行节约，压减支出。单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

仁寿县文宫镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	10	0	8	0	8	2
仁寿县文宫镇人民政府	10	0	8	0	8	2

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2024年有政府性基金预算安排的收入和支出。主要为重点镇项目、危病漫水桥项目、基层党建项目和残疾人事业发展补助。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算317.5万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年计划采购交通三年提升项目，金额为113万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县文宫镇人民政府共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目21个，涉及预算资金1548.33万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元、公务交通补贴项目涉及预算资金46.16万元、乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金500万元、乡镇人大代表经费项目涉及预算资金3.09万元、第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金14万元、工会经费项目涉及预算资金19.92万元、定额公用经费项目涉及预算资金317.5万元、黑龙滩水库淹没区量差补助资金项目涉及预算资金7.28万元、2020年基层党建示范项目-古佛社区、石家社区-基础建设部分（春节前兑付）项目涉及预算资金34.67万元、2020年基层党建示范项目-古佛社区、石家社区-文化制作采购（春节前兑付）项目涉及预算资金62.99万元、2021年重点镇发展专项资金-环保督察问题整改项目-调蓄塘建设（春节前兑付）项目涉及预算资金16.18万元、2022年重点镇发展专项资金-2021乡村振兴先进镇示范村奖补项目-招标代理、可研、社会评估（春节前兑付）项目涉及预算资金5.76万元、2022年重点镇发展专项资金-遗留问题-通村公路建设车购税投资项目-文宫镇政府（春节前兑付）项目涉及预算资金30.14万元、2022年重点镇发展专项资金-环保问题整改、污水处理设施维修维护（春节前兑付）项目涉及预算资金52.16万元、2020年危病及漫水桥项目（春节前兑付）项目涉及预算资金42.62万元、球溪河流域环境综合治理项目（春节前兑付）项目涉及预算资金98.65万元、村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金240万元、禁毒社工工作经费项目涉及预算资金4万元、政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元、敬老院工作经费项目涉及预算资金13.2万元、乡镇综合执法经费项目涉及预算资金30万元详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本单位共预算资金4775.52万元，总体目标是：维持党委政府日常运行;党建及党员管理;农民工及留守人员帮扶;矛盾纠纷多元化解及法制教育;农业发展与乡村振兴;日常应急管理及突发事件处置;公共服务与困难群体利益保障;行政执法与城市治理;矛盾纠纷多元化解及法制教育;文明建设与媒体宣传;财务及资产监督管理;便民服务中心的综合协调与运行维护;项目服务与推进;基层统计与经济统筹发展;维持党委政府日常运行;生态环境相关教育与治理;规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理;以最坚定的态度、最扎实的作风、最有力的举措，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的二十大精神和总书记的各项重要指示精神，一条一条落地生根、一项一项开花结果，加快项目建设进度，奋力创建省级百强中心镇，持续用力，久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。