仁寿县方家镇人民政府2024年部门预算公开-仁寿县人民政府

仁寿县方家镇人民政府

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议.决定和命令的情况；

2.依法管理本级财政.执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地.林木.水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律.法规和政策。

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调.政务公开.会务接待.内部审计.机要保密.档案管理.机关事务.后勤保障；目标绩效.考核管理.检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建.党风廉政建设.思想政治工作；组织人事.机构编制工作；机关党员教育.管理.监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革.科技创新.投资促进.规下工业服务管理工作，促进招商引资.项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设.养护和管理工作；权限内规划.建设.自然资源.城乡土地征收补偿安置.人民防控.大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设.文化市场.交通运输.物流.农业.水利.自然资源和规划.食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理.城乡环境综合治理.市容市貌管理.园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育.监管.检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法.统战.信访稳定.国家安全.政治安全和反邪教.法治建设.禁毒.反暴恐.扫黑除恶.社区矫正.帮教安置.综合治理.网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群.流动人口管理和青少年教育；安全生产.消防.防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算.集中支付.政府采购等工作；负责各类专项资金.强农惠农资金补贴的支出.管理；负责国有资产.集体资产的监督管理；负责核算.监督.指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育.卫生健康.劳动就业.社会保障.民政.老龄.残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业.畜牧业.农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治.畜牧业疫情监控防疫.防汛抗旱.农田水利建设.农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业.培训.维权.司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐.返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童.妇女.老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践中心

负责意识形态.宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育.农民夜校.远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广.舆论引导.官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会.共青团.妇联.关心下一代等工作。

（二）2024年重点工作

1.聚焦党建核心。加强党的建设，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，持续深入开展理论学习、做好调查研究、聚力抓好发展、抓实整改检视，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风目标。坚持党建引领，以政治建设统揽经济建设和社会治理，打造高质量发展的“红色引擎”。

2.深化五大提升。一是深化提升产业发展。坚持以“天府粮仓”建设为核心抓手，围绕“一核一心七带”布局，稳步推进农业稳产增产（种粮、生猪养殖等），持续推进高标准农田建设和农田宜机化改造，坚决守住耕地红线。依托现代化粮油基地、曲水流香景区、荷花基地等，大力发展农家乐、特色民宿等新业态，实现风土、风物、风俗、风景等旅游资源与农业产区资源的有效整合，推动农文旅融合发展。二是深化提升乡村建设。紧抓县委关于城乡融合发展决策部署，围绕乡村基础设施提能升级、公共服务普惠共享、生态环境美丽宜居等重点，吸收浙江“千万工程”建设经验，全力打造以哨楼村为典型的城乡融合发展示范点位，形成一村带数村、多村连成片的乡村建设格局。三是深化提升基层治理。坚持高位统揽，聚焦自治、法治、德治三治融合，借助“面对面”工作法，持续深入开展“三访三送三提升”“十百千”典型引领创建行动，探索实施多元主体参与基层治理模式，不断优化共建共治共享的乡村基层治理格局。四是深化提升民生事业。坚持以人民为中心，健全以政府主导、社会力量参与的服务保障体系，突出教育、医疗卫生、社会关爱、便民服务等核心，加大困难群众基本生活保障力度的举措，强化重点群体就业保障，调整防止返贫动态监测和帮扶机制，确保兜牢民生底线。五是深化提升精神文明。聚焦乡风文明建设重点，实施精神文明建设攻坚行动，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，依托哨楼村村史馆等文化阵地，开展多样化群众文化活动；持续推进文明项目建设，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，补齐农村地区精神文明短板。

3.严守底线红线。一是守牢安全底线。坚持稳中求进工作总基调不动摇，既要主动出击抓好经济发展，又要保持清醒头脑、守住底线，统筹发展和安全，按照“辖区负责、一岗双责”的原则处理好稳定和安全工作。二是守牢耕地底线。高标准按时完成耕地恢复补充，坚决遏制耕地非粮化、非农化，坚决扛起耕地保护责任，坚决守住耕地保护红线，切实把田长制抓好抓实抓出成效。三是守牢环保底线。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，持续深入打好蓝天保卫战、碧水保卫战等，坚决守住生态保护红线底线。

二、部门预算单位构成

仁寿县方家镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县方家镇人民政府本级。

人员共计107人，其中公务员42人，参公0人，事业人员38人。其他人员共计27人，其中离休人员0人，退休人员3人，临聘人员24人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县方家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。仁寿县方家镇人民政府2024年收支总预算3283.65万元，比2023年收支预算总数增加102.51万元，主要原因是农村基础设施建设支出预算增加311.61万元，扣除此项影响因素后，同口径减少209.1万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县方家镇人民政府2024年收入预算为3283.65万元，其中一般公共预算拨款收入为2778.58万元，占84.62%；政府性基金预算拨款收入477.76万元，占14.55%；上年结转上级资金27.31万元，占0.83%。

（二）支出预算

仁寿县方家镇人民政府2024年支出预算3283.65万元，其中：基本支出2748.99万元，项目支出534.66万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县方家镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为3283.65万元，比2023年财政拨款收支总预算增加102.51万元，主要原因是农村基础设施建设支出预算增加311.61万元，扣除此项影响因素后，同口径减少209.1万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入为2778.58万元，占84.62%；政府性基金预算拨款收入477.76万元，占14.55%；上年结转上级资金27.31万元，占0.83%。

支出包括：一般公共服务支出1301.47万元，公共安全支出7.67万元，文化旅游体育与传媒支出0.01万元，社会保障和就业支出351.14万元，卫生健康支出59.3万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出507.76万元，农林水支出940.31万元，交通运输支出5.03万元，住房保障支出99.88万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出0.08万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县方家镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入2778.58万元，比2023年减少125.19万元，主要原因是继续压减一般性支出预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1301.47万元，占46.38%；公共安全支出7.67万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元，占0.01%；社会保障和就业支出351.14万元，占12.51%；卫生健康支出59.3万元，占2.11%；节能环保支出6万元，占0.21%；城乡社区支出30万元，占1.07%；农林水支出940.31万元，占33.51%；交通运输支出5.03万元，占0.18%；住房保障支出99.88万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.18%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为22.59万元，主要用于：人大事务相关工作。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大事务相关工作。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为6.28万元，主要用于：人大事务相关工作。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政协事务相关工作。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为858.42万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务相关工作。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为288.83万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务相关工作。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为30.12万元，主要用于：财政事务相关工作。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为22.59万元，主要用于：纪检监察事务相关工作。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：纪检监察事务相关工作。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1.69万元，主要用于：商贸事务相关工作。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于：群众团体事务相关工作。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为35.95万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务相关工作。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为5万元，主要用于：市场监督管理事务相关工作。

14.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为2万元，主要用于：信访事务相关工作。

15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：司法相关工作。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于：文化和旅游相关工作。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为46.78万元，主要用于：民政管理事务相关工作。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为17.17万元，主要用于：行政事业单位养老支出相关工作。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为133.17万元，主要用于：行政事业单位养老支出相关工作。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为86.74万元，主要用于：就业补助相关工作。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为18.72万元，主要用于：抚恤相关工作。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为31.07万元，主要用于：社会福利相关工作。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为12.11万元，主要用于：残疾人事业相关工作。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.38万元，主要用于：其他社会保障和就业支出相关工作。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为5.22万元，主要用于：公共卫生相关工作。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为54.07万元，主要用于：行政事业单位医疗相关工作。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为6万元，主要用于：污染防治相关工作。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城乡社区管理事务相关工作。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：城乡社区公共设施相关工作。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为5万元，主要用于：城乡社区环境卫生相关工作。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为74.07万元，主要用于：农业农村相关工作。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为21.96万元，主要用于：水利相关工作。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2024年预算数为9.06万元，主要用于：扶贫相关工作。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为835.23万元，主要用于：农村综合改革相关工作。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）2024年预算数为5万元，主要用于：公路水路运输相关工作。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）2024年预算数为0.03万元，主要用于：公路水路运输相关工作。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为99.88万元，主要用于：住房改革支出相关工作。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：应急管理事务相关工作。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县方家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2748.98万元，其中：人员经费2046.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费702.96万元，主要包括：办公费234.4万元，印刷费10万元，水费1.7万元，电费10万元，邮电费13万元，差旅费56.8万元，维修（护）费19.4万元，租赁费9.6万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费0.6万元，劳务费40万元，工会经费41.95万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用35.24万元，其他商品和服务支出212.27万元，其他对个人和家庭的补助6万元，其他资本性支出5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县方家镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县方家镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少0.15万元，减少原因为继续压减三公经费支出。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位方家镇便民服务中心、方家镇农业服务中心、方家镇农民工服务中心等工作开展。

仁寿县方家镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.6	0	4	0	4	0.6
仁寿县方家镇人民政府	4.6	0	4	0	4	0.6

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县方家镇人民政府2024年政府性基金预算拨款收入477.76万元，比2023年增加350.24万元，主要原因是农村基础设施建设支出预算增加。

仁寿县方家镇人民政府2024年政府性基金预算支出477.83万元，其中：农村基础设施建设支出415.75万元，农村社会事业支出262.01万元，用于社会福利的彩票公益金支出0.07万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县方家镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县方家镇人民政府机关运行经费预算为197.5万元，较2023年持平，因单位性质为其他单位，2023年度未对机关运行经费进行说明。

（二）政府采购情况

方家镇人民政府2024年采购计划180万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出160万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县方家镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金1210.33万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金31.24万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金300万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.28万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金6万元，工会经费项目涉及预算资金11.95万元，定额公用经费项目涉及预算资金197.5万元，方家镇2020年基层党建项目（春节兑现）项目涉及预算资金52.65万元，方家镇2021年改革创新项目（春节兑现）项目涉及预算资金7.56万元，东岳村村道加宽改造项目（春节兑现）项目涉及预算资金34.75万元，方家镇2021年交通三年提升行动村道建设项目（审计尾款）（春节兑现）项目涉及预算资金138万元，方家镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）项目涉及预算资金243万元，方家镇2020年基层党建项目前期费用（春节兑现）项目涉及预算资金1.8万元，村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金150万元，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元，-政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金5.6万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元。

2.2024年度，本部门共预算资金3283.65万元，总体目标是（1）、立足“天府粮仓”丘区示范核心区，统筹优化全镇耕地布局，促进耕地增量提质，农业发展蹄疾步稳。筑牢“天府粮仓”；（2）打造全县最大的“生猪养殖”产业基地。培育建设规模化、智控化、标准化为一体的生猪养殖场，在生猪稳保的基础上实现生猪出栏量全县第一；（3）打造全县最好的“融合发展”示范基地。扎实推进宜居宜业和美乡村建设，不断缩小城乡发展差距，打造生态宜居、功能完备、文明有序、充满活力的现代乡村。