仁寿县禄加镇2024年部门预算公开-仁寿县人民政府

仁寿县禄加镇

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。

党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。

经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。

社会治理办公室（应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。

社会事务管理办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。

便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。

农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。

新时代文明实践所：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

1．堆垒内核，用创新融合驱动产业振兴。依托“天府茶灵谷”品牌优势，推进天峨、复合、双茶、金牛油茶连片种植，倾力打造仁寿县油茶产业示范基地，促成农旅与康养产业融合。筑牢复合村“园村一体”基础，加大对新型经营主体的支持力度，做好集建入市、旱稻驯化和复合冻库等项目的“后半篇”运营文章，探索农业与商旅研学融合。擦亮融入县城半小时经济圈的“禄加窗口”，提升102旅游大道品质，高标准打造“天府粮仓”禄加示范点，推动天明集体经济项目示范引领，挖掘、弘扬“三线建设”精神潜力、文化内涵，加速促成农文旅融合。

2．厚植绿色，用新系统促进生态振兴。深化运行“河长制”“林长制”，深入实施白沙河整治工程，接续守护好5万亩森林资源，全力保护自然生态，守牢“绿韵禄加”底色。学习运用“千万工程”经验，扎实推进人居环境整治，以道路黑化、风貌提升、照明工程、“四小园”建设聚力“一村一示范”，推动蓝图美、产业美、人居美、服务美、文明美“五美”乡村创建，把准“绿韵禄加”本色。以植树造林为抓手有序推进白沙河植被提升，以林丰水美为理念引领光华水库、丰产水库、102厂区银杏林打造，以雄图内蕴为特征建成连接线路口文化雕塑，擦亮“绿韵禄加”亮色。

3．活水注源，用新引擎赋能文化振兴。充分发挥社会主义核心价值观引领作用，推行文明积分和道德超市，围绕农民主体涵养乡风文明，创建文化振兴示范村（社区）1个以上。挖掘禄加的乡土文化及文化能人，培育“盘破门”古武传习、102厂摄影写生等文化热点来代言乡村旅游，打造乡村振兴新引擎。扎实组织文化巡演、红色电影放映等活动，推动“盘破门武术”“仁寿彩陶”等乡土文化的保护和传承，丰富群众文化供给。加大云来桥、唐家祠等13处文物保护力度，用好文化资源，创造性地转化一批能代表“绿韵禄加”的文化产品和文化服务。

4．任用贤能，用新矩阵汇聚人才振兴。深度实施“头雁领航”工程，加强乡村发展、人才回引的政策宣传引“归雁”，搭建“土专家”发挥才力智力的平台用“鸿雁”，形成因村制宜的人才培养使用体系育“头雁”，构建起适合“绿韵禄加”建设需要的全产业、全链条、全场景人才矩阵。先行在天明村探索遴选专业人才、聘用职业经理，提升集体经济经营发展能力的路径，实现集体经济由“搭船”发展向自我“造船”发展转变。创新人才入乡激励机制，推动城乡要素融合，促进“人”的双向流动、抓好“地”的盘活利用、拓宽“钱”的输血渠道，汇聚人才振兴乡村的最强动能。

5．狠抓粮食生产。完成大平、坳塘、茶林、金牛、鹤鸣高标准农田建设，落实耕地异地、就地恢复措施，加大撂荒地整治力度，扛牢耕地保护历史责任。依托高标准农田稳定粮食播种面积，以发展生猪、牛羊产业促种养循环规模扩大，提升主粮单产和总产，扛牢稳粮保供政治责任。发挥“天府粮仓”禄加示范点带动作用，逐步增大粮食生产示范片数量和面积，继续招引并培育种植大户，培育新型农业经营主体发展优质粮、高产粮、高端粮，推动“绿韵禄加”农产品进入县城及各大城市市场。

6．提升交通能力。加快推进交通基础建设项目征地拆迁，支持乐资高速、柑橘产业环线等重点交通项目顺利推进。完成“天府茶灵谷”旅游大道项目建设和品质提升，推动景区基础设施提升项目纳入债券项目库，巩固国家AAA级旅游景区成果。继续实施农村道路提升项目，全年新建（加宽）农村道路2公里、黑化3公里、安装路灯400盏，以汪冲路景观打造推动村道绿化美化水平提升。全面落实“路长制”，加大日常养护巡查和考核力度，提升县、乡、村道通行能力。

7．扎牢水利基础。争取全县“水利基础三年提升行动”项目和资金，加大本级配套资金投入，完成鹤鸣斗渠和毛渠维修改造，新建和改造“五小水利”工程6个。继续发展囤水田1500亩以上，发挥14座小一、小二型水库和41座提灌站作用，支持和鼓励新型农业经营主体采取节水灌溉新技术，一体化提升农业生产抗风险能力。强力落实防汛抗旱“一岗双责”，扎实开展地质灾害隐患监测和断颈崖、光辉地灾点隐患整治，认真开展极端天气自然灾害应急演练，确保安全度过汛期。

8．强化场镇治理。新建标准化停车场1个，完成银杏大道步道、鹤鸣学校路段、幼儿园周边道路等市政设施建设，加强场镇绿化及管护力度，促进场镇基础设施更加完善。积极探索场镇土地出让，全力提升场镇品质。配强城管执法力量，制定执法规范，提升执法能力，加大执法力度，确保场镇规范、有序、整洁。全力做好“西电东送”2条特高压项目建设的服务工作，用服务换帮扶，积极争取国有供电企业支持银杏大道杆管线下地、步行街10KV线路改造等项目实施。

9．发展禄加品牌。借势“味在眉山”“仁寿果”等区域品牌，大力发展“茶灵谷”山茶油、“金豆豆”甜玉米、“桃红”藤椒、晚熟柑橘等成熟产业，严把质量“出口”关，努力把“禄加特色”转化为“禄加名片”。支持双金水业建成投产，引领禄加工业“从无到有”。深化与专家团队的合作，加快落实“苗优2号”旱稻、“商薯19”红薯的项目包装，靠“农业+科技”赋能把成熟商品推向市场前沿，联合打造新品牌，提高产品附加值，努力实现“绿韵禄加”的一产兴镇、三产富民。

10．巩固脱贫成果。继续做好脱贫攻坚“后半篇”文章，坚持定期研判、常态走访，杜绝体外循环，做到应纳尽纳、应帮尽帮、该退则退，确保“零返贫”。做细脱贫户及监测对象的因户施策工作，分类规划产业到户补助项目，区别落实临时公益性岗位，创新农民工返乡创业、就业帮扶措施，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果与全面乡村振兴的有效衔接。

11．做实兜底保障。支持禄加养老院积极争创“三星级”养老机构，加强永福、光辉、金牛等村级日间照料中心管理，支持村级“未保站”实体化运行，强化低保对象动态监测和动态调整，加大救济救助力度，切实兜牢底线民生。全面完成白内障手术复明、残疾人居家托养等扶残任务，完善残疾人福利保障体系，支持有劳动能力的残疾人自主自愿地就业创业。

12．精准社会保障。坚持“为民、利民、便民”原则，压紧压实村组干部责任，持续推进城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保，稳定提升保险的参保率。依法依规完善光华水库“政策保”。加大殡葬制度改革的宣传力度，采取切实有效措施提高禄加公墓的“入住率”。严把重大项目征地拆迁参保政策关、时间关，切实保障失地农民利益。

13．加强法制建设。办好“禄加大讲堂”法制专题讲座，推动干部在学法考法平台上常态化登录学习，认真开展“八五”普法系列活动，树牢法治思维，增强法治意识，强化普法教育。积极争取“法治广场”项目建设，提升“法治禄加”形象。深化推进新时代“枫桥经验”，常态化大起底、大排查，采取法治方式大化解，引导群众理性表达诉求，依法维护群众权益，将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

14．加强平安建设。提升镇综治中心实体化、实战化水平。加强技防设施建设，完善“智慧小区”运用，做细市域边界平安工作，持续加强反诈宣传，加强社会面动态管控。健全完善齐抓共管机制，强化涉毒、涉邪教人员和社区矫正人员、严重精神病患者等特殊人群管控。严格落实“党政同责”、“三管三必须”和安全生产十五条措施，突出道路交通安全、森林防灭火等重点，抓好隐患排查整治，提升应急处置能力，严守安全底线。

15．加强和谐建设。统筹用好禁毒社工、网格员、人民调解员、司法社工、警务助理等人员力量，完善治安联防与禄加派出所的有效衔接机制，有效维护社会面的稳定。落实重点人群走访管理责任，完善信访工作专班和稳控方案，加强重点人员的管控，确保“零进京”目标实现。完善信访稳定联席会议制度，破解信访积案、重案、难案难题，推动重大历史遗留问题化解，依法打击缠访、闹访行为，维护“绿韵禄加”平安、和谐、稳定局面。

16．推动文明实践大综合。优化新时代文明实践所、站两级阵地设施布局，方便群众就近就便使用文明实践阵地设施。全面完成志愿者队伍体系建设，实现党员干部、工会会员100%注册，创新志愿活动方式，多层次开展志愿服务活动。做深做实退役军人服务工作，激励退役军人“退伍不褪色”继续整装出发，积极参加本地志愿服务、护林巡河、综合执法等工作，丰富文明实践主题。

17．开展文明创评大行动。巩固政府办公场所提档升级成果，加快推进镇干部“周转房”建设，同步强化制度管人管事，精心落实文化装饰装点，启动省级文明单位申创工作。持续把文明村（社区）、文化振兴示范村（社区）、“星级文明户”、“最美家庭”等创评活动作为提升农村基层治理能力的有力抓手，激发群众内生动力，厚植文明乡风、良好家风、淳朴民风。

18．做好文明形象大宣传。推动农村医疗、学校教育的质量、形象共提升，评选扎根禄加的新时代“好医生”“好老师”。下大力气培养新时代文明宣讲员，挖掘禄加故事，讲出百姓味道，促进外宣报道提质增量。扎实开展“六大标兵”和“禄加好人”评选活动，以标兵引干风转变，以榜样促民风提升，以干风、民风转变推进禄加高质量发展，全面展示“绿韵禄加”新形象。

二、部门预算单位构成

仁寿县禄加镇人民政府部门预算单位包括：仁寿县禄加镇人民政府本级。

在编人员共计87人，其中公务员41人，参公0人，事业人员46人。其他人员共计47人，其中离休人员1人，临聘人员46人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社保保障就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出等。仁寿县禄加镇人民政府2024年收支总预算3468.32万元，比2023年收支预算总数减少311.36万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县禄加镇人民政府2024年收入预算为3468.32万元，其中：上年结转上级资金58.11万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入3236.82万元，占93.3%；政府性基金预算拨款收入173.39万元，占5%。

（二）支出预算

仁寿县禄加镇人民政府2024年支出预算3468.32万元，其中：基本支出3149.74万元，项目支出318.58万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县禄加镇2024年财政拨款收支总预算为3468.32万元，比2023年财政拨款收支总预算减少311.36万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入3236.82万元，政府性基金预算拨款收入173.39万元，上年结转58.11万元。

支出包括：一般公共服务支出1203.5万元，公共安全支出7.67万元，社保保障就业支出454.89万元，卫生健康支出68.59万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出193.39万元，农林水支出1327.08万元，交通运输支出25万元，住房保障支出112.61万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出40.6万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县禄加镇2024年一般公共预算拨款收入3236.82万元，比2023年减少193.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1203.5万元，占34.7%；公共安全支出7.67万元，占0.2%；社保保障就业支出454.89万元，占13.1 %；卫生健康支出68.59万元，占2%；节能环保支出15万元，占0.4%；城乡社区支出193.39万元，占5.6 %；农林水支出1327.08万元，占38.3%；交通运输支出25万元，占0.7%；住房保障支出112.61万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.6%；其他支出40.6万元，占1.2%。

具体情况为：

1. 201类01款01项2024年预算数为14.73万元，主要用于行政运行。

2. 201类01款04项2024年预算数为3.5万元，主要用于人大会议。

3. 201类01款08项2024年预算数为2.46万元，主要用于代表工作。

4. 201类02款01项2024年预算数为2万元，主要用于行政运行。

5. 201类03款01项2024年预算数为658.15万元，主要用于行政运行。

6. 201类03款02项2024年预算数为140万元，主要用于一般行政管理事务。

7. 201类03款50项2024年预算数为214万元，主要用于事业运行。

8. 201类06款01项2024年预算数为22.9万元，主要用于行政运行。

9. 201类11款01项2024年预算数为14.73万元，主要用于行政运行。

10. 201类01款04项2024年预算数为133.77万元，主要用于。

11. 201类29款99项2024年预算数为55万元，主要用于其他群众团体事务支出。

12. 201类31款01项2024年预算数为73.64万元，主要用于行政运行。

13. 201类40款04项2024年预算数为3.2万元，主要用于信访业务。

14. 204类06款04项2024年预算数为7.67万元，主要用于基层司法业务。

15. 208类02款99项2024年预算数为133.77万元，主要用于其他民政管理事务支出。

16. 208类05款01项2024年预算数为6.11万元，主要用于行政单位离退休。

17. 208类05款05项2024年预算数为150.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 208类07款05项2024年预算数为74.97万元，主要用于公益性岗位补贴。

19. 208类08款01项2024年预算数为15.76万元，主要用于死亡抚恤。

20. 208类10款06项2024年预算数为55.9万元，主要用于养老服务。

21. 208类11款99项2024年预算数为12.11万元，主要用于其他残疾人事业支出。

22. 208类99款99项2024年预算数为6.12万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

23. 211类03款02项2024年预算数为15万元，主要用于水体。

24. 212类01款04项2024年预算数为20万元，主要用于城管执法。

25. 212类08款04项2024年预算数为173.39万元，主要用于农村基础设施建设支出。

26. 213类01款04项2024年预算数为164.51万元，主要用于事业运行。

27. 213类05款99项2024年预算数为4万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

28. 213类07款01项2024年预算数为17.5万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

29. 213类07款05项2024年预算数为1048.56万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

30. 213类07款99项2024年预算数92.5万元，主要用于其他农村综合改革支出。

31. 214类01款04项2024年预算数为25万元，主要用于公路建设。

32. 221类02款01项2024年预算数为112.61万元，主要用于住房公积金。

33. 224类99款99项2024年预算数为20万元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

34. 229类99款99项2024年预算数为40.6万元，主要用于其他支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县禄加镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3109.14万元，其中：人员经费2308.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费801.02万元，主要包括：商品和服务支出640.53万元，对个人和家庭的补助42万元，资本性支出118.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2024年仁寿县禄加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费对比2023年无变化。

仁寿县禄加镇2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	9		8		8	1
仁寿县禄加镇人民政府	9		8		8	1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2024年政府性基金预算收入173.39万元，预算支出173.39万元。支出主要包括：2021年改革创新项目54.74万元，2021年危病及漫水桥项目82.87万元，2021年交通三年提升项目35.78万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，仁寿县禄加镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为140万元，比2023年预算减少4.49万元，下降3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2024年采购计划支出6.5万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，仁寿县禄加镇人民政府共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目19个，涉及预算资金1102万元。其中，车辆运行维护涉及预算资金8万元，公务交通补贴涉及预算资金30.46万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金300万元，乡镇人大代表经费涉及预算资金2.46万元，第一书记驻村工作经费涉及预算资金4万元，工会经费涉及预算资金13.61万元，定额公用经费涉及预算资金217.5万元，2021年改革创新项目（春节兑现）涉及预算资金54.74万元，2021年危病及漫水桥项目-大桥（春节兑现）涉及预算资金40.81万元，2021年危病及漫水桥项目-响滩桥（春节兑现）涉及预算资金41.58万元，2021年危病及漫水桥项目-伏龙桥（春节兑现）涉及预算资金0.49万元，农村综合改革项目（2021年结余资金）（春节兑现）涉及预算资金80万元，禄加镇2021年交通三年提升行动村道建设项目（工程缺口）（春节兑现）涉及预算资金35.78万元，2023年第一批农村综合改革转移支付资金（春节兑现）涉及预算资金12.5万元，村（社区）公共服务经费涉及预算资金225万元，禁毒社工工作经费涉及预算资金3万元，-政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金2万元敬老院工作经费涉及预算资金10.18万元，乡镇综合执法经费涉及预算资金20万元，详见附件《部门预算项目绩效目标表（2024年度）》

2.2024年度，本部门共预算资金3410.21万元，总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委“12345”发展战略，以迈进仁寿乡镇第一方阵为最大目标，以耕地保护、稳粮保供为最大责任，以农旅融合、强农富农为最大抓手，统筹党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，继续坚持绿色生态高质量发展，建设更高水平“绿韵禄加”，奋力创建市级和美乡村示范镇，为仁寿综合实力百强县、县域高质量发展百强县进一步贡献禄加力量。详见附件《部门整体支出绩效目标表（2024年度》。