仁寿县青岗乡人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2024年重点工作
今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来川视察系列重要讲话和指示批示精神、王晓晖书记来眉莅仁指示精神，严格落实省委省政府、市委市政府决策部署和县委、县政府工作要求，在乡党委的领导下，在社会各界的有力监督下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，全面落实县委“12345”发展战略，坚持稳中求进的工作总基调，统筹发展和安全，突出抓好稳增长、稳就业、稳物价，扎实推进共同富裕，高质量建设现代化幸福青岗。
一是突出项目引领，增强经济发展动力。项目是发展的第一支撑。我们要用好财政预算资金、政府专项资金等，发挥政府“四两拨千斤”作用，撬动社会资本广泛参与项目建设，通过项目撬动集体经济发展。精心谋划争取项目。围绕产业发展、生态环保、基本民生、基础设施、乡村振兴、防灾减灾等领域，谋划实施一批重大项目，积极争取各级资金支持，谋划、开工、投产、储备一批大项目、好项目，推动项目尽快投产达效，形成更多实物量和增长点。加快重大项目建设。紧盯中央、省、市、县政策导向、投资方向、产业走向和县委“12345”发展战略等，加快重大工程、重点项目落地建设。
二是聚焦乡村振兴，持续优化产业结构。坚持农业农村优先发展，夯实“三农”基础，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，在教育、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，坚决守住不发生规模性返贫底线；紧盯年人均纯收入1万元以下的脱贫户，加强就业创业帮扶，建立利益联结机制，确保农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。扛牢粮食安全主体责任。坚决扛起粮食安全政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、大棚房等违法行为，提高农机装备水平，实现稳粮增产。
三是推动绿色发展，着力提升人居环境。像保护眼睛一样保护生态环境，以更高标准打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全力打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的生态青岗。提速发展方式绿色转型。大力发展绿色项目，调整优化产业结构，打造绿色发展新引擎。开展绿色机关、绿色村社、绿色学校创建活动，推动形成绿色低碳生产、生活方式。深入推进环境污染防治。依法打击破坏环境行为，坚决全面彻底整改各级环保督察反馈问题，提升环境问题治理能力和水平。加强农作物禁烧和工地扬尘管控，确保空气质量达标；抓好河道环境综合治理整治；持续开展“清四乱”专项整治行动，有效治理垃圾乱倒、污水乱排等突出问题。持续推进农村“厕所革命”工作，不断完善农村户厕长效管护机制，通过展板、村村响、坝坝会等多元形式向农户持续宣传推广“四小园”建设，共创共建宜居宜业和美乡村。
四是强化民生改善，着力保障民生福祉。要把改善民生作为应尽之责，顺应民心期盼、办好民生实事，切实增强为民服务的预见性、系统性、精准性、普惠性，更好满足群众对美好生活的向往。切实提升教育质量。坚持立德树人，统筹推进中小学思政课一体化建设。严格落实“双减”政策，全面压实控辍保学责任，均衡做实基础教育。切实保障人民健康。扩大妇女“两癌”筛查覆盖面，保障好群众就医用药，着力保健康、防重症；健全乡村二级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，筑牢公共卫生安全屏障。切实提升公共文化服务水平。加快文化体育强乡建设，弘扬社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。完善城乡公共文化服务体系，实施文化惠民工程，倡导全民阅读，确保农家书屋正常免费开放，组织开展丰富多彩的节庆文体活动。切实加强社会保障。持续抓好困难群体就业帮扶，为无法离乡、无业可扶、容易返贫且有劳动能力胜任工作的农村困难群体提供公益性岗位。
五是加强社会治理，促进社会和谐稳定。坚持总体国家安全观。树牢底线思维，增强忧患意识，推进高质量发展和高水平安全良性互动，为青岗现代化建设营造和谐稳定的良好环境。提高公共安全治理水平。深入推进乡域社会治理现代化试点，推动公共安全治理模式向事前预防转型。加强社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶，依法严厉打击各类违法犯罪活动。发展壮大群防群治力量，打好禁毒和防艾人民战争。深入推进“枫桥经验”，加强和改进信访工作。坚守安全稳定底线。全面落实安全生产责任制，严格做到“三管三必须”，深入推进安全生产专项整治行动，严防各类重特大安全生产事故发生，健全公共安全应急管理体系，强化应急物资保障，提升防灾减灾抗灾救灾能力。
六是突出行政效能，全面加强自身建设。坚持“法”为先，建设法治政府。深学笃用习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式处理行政事务，确保政府工作在法治轨道上运行。强化对重大决策、重要部署的执行力度，确保政令畅通、令行禁止。强化行政执法监督，促进严格、公正、文明执法。严格执行“两重一大”决策和社会风险评估制度，提升行政决策的科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大法律监督和人民监督，广泛听取社会各界人士的意见建议，共谋发展大计。深入推进政务公开和信息公开，依法全面公开权力清单、责任清单，让权力在阳光下运行。坚持“干”为要，建设有为政府。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，着力打造经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的干部队伍，全面提升施政能力和服务水平。加强对重点项目、重点工作的全程跟踪督办，以“钉钉子”精神抓好落实。坚持“廉”为荣，建设廉洁政府。始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行《准则》和《条例》，严格落实中央八项规定实施细则精神及省市县相关规定，驰而不息纠正“四风”。切实履行全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，从严查处侵害群众利益的行为，努力营造风清气正的政治生态。
二、部门预算单位构成
仁寿县青岗乡人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县青岗乡人民政府本级。
在编人员共计48人，其中公务员24人，事业人员24人。其他人员共计30人，其中离休人员0人，退休人员17人，临聘人员13人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青岗乡人民政府的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1450.06万元，政府性基金预算拨款收入120.52万元，上年结转上级资金71.01万元。支出包括：一般公共服务支出857.28万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒教育支出5.5万元、社会保障和就业支出143.84万元、卫生健康支出33.37万元、城乡社区支出140.52万元、农林水支出349.19万元、交通运输支出40万元、住房保障支出60.38万元、灾害防治及应急管理支出3万元、其他支出0.85万元。仁寿县青岗乡人民政府2024年收支总预算1641.58万元，比2023年收支预算减少230.96万元，减少的主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县青岗乡人民政府2024年收入预算为1641.58万元，一般公共预算拨款收入1450.06万元，占88.33%，政府性基金预算拨款收入120.52万元，占7.34%，上年结转上级资金71.01万元，占4.33%。
（二）支出预算
仁寿县青岗乡人民政府2024年支出预算1641.58万元，其中：基本支出1422.72万元，项目支出218.86万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青岗乡人民2024年财政拨款收支总预算为1641.58万元比2023年财政拨款收支总预算减少230.96万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入为一般公共预算拨款收入1450.06万元，政府性基金预算拨款收入120.52万元，上年结转上级资金71.01万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青岗乡人民政府2024年一般公共预算拨款收入1520.22万元，比2023年减少239.52万元，主要原因继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出857.28万元，占56.39%；公共安全支出7.67万元，占0.50%；文化旅游体育与传媒教育支出5.5万元，占0.36%；社会保障和就业支出143.84万元，占9.46%；卫生健康支出33.37万元，占2.20%；城乡社区支出140.52万元，占9.24%；农林水支出227.83万元，占14.99%；交通运输支出40万元，占2.63%；住房保障支出60.38万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.20%，其他支出0.85万元，占0.06%。具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2024年预算数为9.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
2.201（类）01（款）04（项）2024年预算数为1万元，主要用于：会议费。
3.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为1.65万元，主要用于：其他商品和服务支出。
4. 201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他交通费用、其他商品和服务支出。
5. 201（类）03（款）01（项）2024年预算数为458.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。
6. 201（类）03（款）02（项）2024年预算数为30万元，主要用于：农村基础设施建设。
7. 201（类）03（款）50（项）2024年预算数为204.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。
8.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为204.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。
9.201（类）06（款）01（项）2024年预算数14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。
10.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。
11.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他商品服务支出。
12.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为13万元，主要用于：群众团体事务支出。
13.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为36万元，主要用于：其他商品和服务支出。
14.201（类）38（款）16（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他商品和服务支出。
15.201（类）40（款）04（项）2024年预算数为1万元，主要用于：咨询费。
16.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：其他对个人家庭的补助。
17.207（类）01（款）99（项）2024年预算数为171.14万元，主要用于：基本工资，奖金，办公费。
18.207（类）01（款）09（项）2024年预算数为5.5万元，主要用于：文化宣传。
19.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为11.98万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助、救济费。
20.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为80.5万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
21.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为15.77万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。
22.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为6.73万元，主要用于抚恤金。
23.208（类）10（款）06（项）2024年预算数为21.61万元，主要用于其他对个人和家庭的补助及敬老院运行经费。
24.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为4.04万元，主要用于其他对个人和家庭。
25.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.21万元，主要用于社会保障缴费。
26.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为2.16万元，主要用于血防经费。
27.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为31.21万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
28.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：劳务费及其他商品服务支出。
29.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为19.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
30.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他商品和服务支出及办公费。
31.213（类）07（款）01（项）2024年预算数为2.5万元，主要用于：其他商品和服务支出及办公费。
32.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为325.3万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助，其他商品和服务支出及办公费。
33.214（类）01（款）04（项）2024年预算数为30万元，主要用于：农村道路建设。
34.214（类）01（款）06（项）2024年预算数为7.10万元，主要用于：公路养护。
35.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为60.38万元，主要用于：住房公积金缴纳。
36.224（类）01（款）99（项）2024年预算数为3万元，主要用于:其他商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青岗乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1422.72万元，其中：人员经费995.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费427.66万元，主要包括：办公费103万元，电费8万元，劳务费24万元，委托业务费15万元，邮电费8万元，差旅费28万元，其他商品服务支出101.65万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县青岗乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2023年减少0.06万元减少的主要原因是厉行节约。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位环保、安全、乡村振兴等工作开展。
仁寿县青岗乡人民政府2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
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4 |
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4 |
2.5 |
仁寿县青岗乡人民政府 |
6.5 |
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4 |
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4 |
2.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2024年政府性基金预算安排收入121.36万元，支出121.36万元，主要用于农林水建设。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入与支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年机关无机关运行经费预算120万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
仁寿县青岗乡人民政府2024年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县青岗乡人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金132.52万元。其中，2021年基层党建项目：盘龙党群服务中心新建项目涉及预算资金59.65万元；2020年危病及漫水桥：青岗乡余家桥重建及仙女桥维修加固工程项目涉及资金4.15万元；2020年危病及漫水桥：青岗乡余家桥重建及仙女桥维修加固工程项目前期费用涉及资金5.94万元；仁寿“天府粮仓”核心区人居环境整治项目涉及资金59.27万元；仁寿“天府粮仓”核心区人居环境整治项目前期费用涉及资金3.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金1641.58万元，总体目标是维持党委政府日常运行;党建及党员管理;农民工及留守人员帮扶;矛盾纠纷多元化解及法制教育;农业发展与乡村振兴;日常应急管理及突发事件处置;公共服务与困难群体利益保障;行政执法与城市治理;矛盾纠纷多元化解及法制教育;文明建设与媒体宣传;财务及资产监督管理;便民服务中心的综合协调与运行维护;项目服务与推进;基层统计与经济统筹发展;维持党委政府日常运行;生态环境相关教育与治理;规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理;加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，持续用力，久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
